문서번호	공원운영과-17485
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
천영자	조기환	이기성	10/08 안해칠
협 조
	여의도공원관리사무소장		박원근
	주무관		박미성

기간제근로자 소요예산 부족에 따른

2015년 세출예산 변경계획

2015. 10

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

기간제근로자 소요예산 부족에 따른

2015년도 세출예산 변경 계획

여의도공원 기간제근로자에게 매월 5일 지급되는 임금과 매월 10일에 납부하는 4대보험료 등에 대한 예산이 부족하여 예산변경을 하고자 함

추진근거

지방재정법 제49조 및 동법 시행령 제55조(예산의 전용)

서울특별시 재무회계 규칙 제18조(예산의 전용, 이용, 이체)

지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제387호)

지방자치단체 예산편성 운영기준에 관한 규정

지급개요

기간제근로자 등보수비

- 지급성격 : 공원관리 분야에 근무하는 기간제근로자에 대한 보수비로 지급

- 지급성격 : 여의도공원 소속 기간제근로자 이하(기간제11, 파견3) 14명 지급

- 지 급 액 : 25,742천원

예산집행현황(2015.10.1일 현재)

(단위 : 천원)

예 산 과 목					예산현액	집행액	집행잔액	향 후 소요액	부 족 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	통계목	통계목
세계적인 환경생태 태마공원육성	서부공원 녹지사업소 운영	여의도공원유지관리	기간제근로자등보수	기간제근로자등보수 (04)	183,913	183,382	531	25,742	25,211

- 부족분 산출근거 : 14명 × 1월(10월) = 25,742천원

· 9월분 4대보험료 1,875,600원(소득세, 주민세 포함)

· 10월분 임금 20,262,910원 + 4대보험료 3,603,490원(소득세, 주민세 포함)

예산변경(안)

(단위 : 천원)

예 산 과 목					예산액	집행액	요구액		변경후 예산현액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목			증	감
세계적인 환경생태 테마공원 육성	서부공원 녹지사업소 운영	여의도공원 유지관리	기간제 근로자등 보수	기간제 근로자등 보수 (101-04)	183,913	183,382	25,211	-	25,742
		서부공원녹지사업소 산하공원유지관리	기간제 근로자등 보수	기간제근로자등 보수 (101-04)	2,866,777	-	-	25,211	2,841,566

예산변경 사유

기간제근로자등보수

- 기간제근로자등보수비는 기간제근로자 및 파견 기간제근로자에게 매월 5일    지급하는 여의도공원유지비로 2014예산편성시 예산절감의 일환으로 현원으로   하지 않고 정원으로 편성하여 부족액 발생

- 세부사업 예산 변경 : 서부공원녹지사업소 산하공원유지관리(기간제근로자둥   보수) → 여의도공원유지관리(기간제근로자등보수100-101-04).  끝.