문서번호	서울특별시아동복지센터-185
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	아동복지센터소장
이경애		손광언	01/07 이순덕
협조

2014년 보호아동 급식비(영양급식비) 및 주방용품비 집행계획

2014. 1.

2014년 보호아동 급식비(영양급식비) 및 주방용품비 집행계획

2014년도 우리센터 보호아동들에게 양질의 간식을 제공하기 위한 급식예산 집행계획 및 조리에 필요한 주방용품 구입계획을 수립 시행함으로써, 효율적인 예산집행으로 보호아동 급식제공에 철저를 기하고자 함.

□ 근    거

○ 2014년도 세출예산서(편성예산 기준)

○ 2014년도 지방자치단체 세출예산 집행기준

□ 소요예산 : 금17,496,000원

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2013년				비고
		예산액	집행액	집행잔액	집행율
계	17,496	16,146	6,782	9,364	42.0%
영양간식비	16,200	14,850	5,490	9,360	36.9%
주방용품구입비	1,296	1,296	1,292	4	99.6%

※ 영양간식비 미집행사유 : 평균보호아동 감소(2013년 보호아동 30명 기준 예산임)

□ 예산과목

○ 영양간식비 : 아동복지센터, 아동복지서비스 증진, 보호필요아동의 복지향상, 아동복지센터운영, 아동복지센터운영 및 아동보호전문기관확대, 의료및구료비(307-01)

○ 주방용품구입비 : 아동복지센터, 아동복지서비스 증진, 보호필요아동의 복지향상, 기본경비, 기본경비, 사무관리비(201-01)

□ 문제점

○ 2013년 예산편성시 보호아동의 평균인원을 일 약30명 기준으로 책정하였으나, 효율적인 기관운영에 따른 평균인원 감소로 미집행예산 발생

□ 예산 집행계획

○ 영양간식비

- 2014년 예산편성액 : 16,200,000원(1,500원*30일*30명*12월)

- 분기별 예산집행 계획

(단위 : 천원)

계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
16,200	4,050	4,050	4,050	4,050

- 예산집행 기준 : 분기별 예산 범위내에서 보호아동수에 따라 탄력운영

․ 1/4분기 보호아동 영양간식비 지출기준 : 1인 1일 1,500원

․ 2/4분기 이후 : 예산집행액 등을 감안하여 시행(단, 분기별 누적예산액을 초과하지 않음)

- 영양간식비는 아동의 1일 총열량을 고려, 양질의 영양공급이 이루어질 수 있도록 예산 범위내에서 합리적 운영이 필요 함.

○ 주방용품구입비

- 2014년 예산편성액 : 1,296,000원(108,000원×12월)

- 분기별 예산집행 계획

(단위 : 천원)

계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1,296	324	324	324	324

- 예산집행 기준

․ 분기별 예산 범위에 따라 집행함으로 원칙으로 하나, 주방용품의 구매시기 특성상 시기에 제한없이 전체예산 필요에 따라 집행

․ 주방용품 구입은 시장 조사결과에 따라 품질이 우수하고 가격이 적정한 업체에서 구입   끝.