<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(플로터용지 구매)

문서번호	급수운영과-21641
수 신	행정지원과장
접수번호

결재	★주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	최경연	김상웅	10/02 代김상웅

계 약 건 명			플로터용지 구매
납 품 자			상 호			(주)코리아피앤에프					성 명			단건호
계 약 금 액			금992,200원(금구십구만이천이백원)
계약체결년월일			2015년 9월 18일
납 품 기 한			2015년 9월 22일
납 품 년 월 일			2015년 9월 22일
검사(수)년월일			2015년 9월 23일
검사(수) 장 소			GIS 사무실
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (ㅇ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.															물 품 출 납 원
2015년 9월 23일
															분임물품 출 납 원
	검수자			국	급수운영과		과	주무관	직급	성 명		김선호	김희자		김상웅
	검수자			국	급수운영과		과	주무관	직급	성 명		김희자	김선호

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물품검사(수)내역서
물품목록 번 호	물품명	단 위	단가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규격명
	플로터용지 A0		66,000	7		7	급수운영과
	플로터용지 A1		41,800	3		3
	플로터용지 A2		68,200	4		4
	플로터용지 A3		44,000	3		3
	이하여백

□ 검수사진

검수1

끝.