<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(드림디포)

문서번호	영동119안전센터-5454

결재	담당자	3팀장	센터장
	양덕연	박기천	09/25 김세준

계 약 건 명			9월중 출동대기직원 급식지원비 지출(나래식품)
납 품 자			상 호			드림디포 211-03-17266						성 명		원 성 필
계 약 금 액			금95,000원(금구만오천원)
계약체결년월일			2015년 09월 25일
납 품 기 한			2015년 09월 25일
납 품 년 월 일			2015년 09월 25일
검사(수)년월일			2015년 09월 25일
검사(수) 장 소			영동119안전센터 사무실식당
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ∨ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ∨ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ∨ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ∨ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (∨), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 09월 25일
															분임물품 출 납 원
	검수자	강남소방서 영동119안전센터							지방소방사	성명	정하욱		정하욱		김세준
	검수자	강남소방서 영동119안전센터							지방소방장	성명	양덕연		양덕연

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (공급가액)
	규 격 명
1	가위	개	2,700	3		3
2	딱풀	개	1,200	12		12
3	양면테이프	개	1,500	5		5
4	스카치테이프	개	650	10		10
5	보드마카	개	6,500	3		3
6	캇타칼	개	700	5		5
7	견출지	개	900	10		10
8	포스트	개	1,600	10		10
9	호치심	개	400	5		5
10	크립	개	700	10		10
11	본드	개	3,000	1		1
	이	하	여	백