	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재조사업무 소모품 구매건에 대한 정정지출 결의

1. 관련문서

가. 현장대응단-7781(2015.09.14.)호 『물품매입(소모품) 요구서』

나. 현장대응단-7928(2015.09.17.)호 『물품검수조사서(화재조사업무 소모품 구매)』

다. 현장대응단-7995(2015.09.21.)호 『2015년 화재조사업무 전문화를 위한 소모품 구매대금 지출 의뢰』

라. 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제1호, 2015.1.1.시행) 제Ⅴ장 신용카드 및 현금영수증 사용요령.

2. 위와 관련 화재조사업무에 필요한 소모품 구매 건에 대하여 다음과 같이 정정 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 화재조사업무 소모품 구매 건에 대한 정정지출 결의

나. 계약금액 : 금1,196,000원(금일백일십구만육천원)

다. 사    유 : 화재조사업무에 필요한 소모품을 구매함에 있어 납품,

검수완료 후 현장대응단 법인신용카드 결재계좌(우리은행, 1006-901-416841)로 입금 조치하여야 하나, 착오로 납품업체(세종하이텍) 계좌로 입금조치함.

라. 정정지출계획 : 납품업체(세종하이텍)로부터 납품대 금1,196,000원을 현장대응단 법인신용카드 결재계좌로 반납받아 익월 카드사 청구서에 의거 정산조치.

붙임  입금증 1부.  끝.

담당자	이윤건		지휘3팀장	최현규		현장대응단장	09/23 정재룡
협조자	담당자	김진영
시행	현장대응단-8082	(		)	접수		(		)
우	03311	서울 은평구 통일로 962 은평소방서	/
전화	02-355-0119	/전송	02-382-1149	/	dlekehr@seoul.go.kr	/	대시민공개