문서번호	시설관리과-20736
결재일자	2015.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강희창		이재윤	09/22 송근호
협조

누수복구 예산(기타교체비) 부족현황 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09. 22.

강남수도사업소

누수복구 예산(기타교체비) 부족현황 보고

우리사업소에서 시행중인 누수복구 예산(기타교체비)이 부족하여 추가 예산확보가 필요한 실정으로 아래와 같이 보고 드림.

□ `15년도 강남 누수복구 예산 현황

○ 사업기간 : `15. 1. 1. ~ `15. 12. 31.

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

○ 예 산 액 : 1,870,580천원

○ 예산현액 : 1,740,580천원

○ 집 행 액 : 1,398,785천원

※ 집행잔액 : 7. 31. 정산 후 잔액으로 향후 2개월(8~9월)간 집행

□ 예산 집행내역 비교분석

○ `15년 예산집행 내역

(단위 : 천원)

예산액	집 행 액(`15.7.31.현재)		집 행 잔 액	향후 집행액			예 산 부족액
				추산예정 (8,9월)	추산후 잔 액	차기공사 (10~12월)
1,870,580	소 계	1,398,785	471,795	430,000	41,795	540,000	497,577
	공 사 비	776,170
	직접복구비	289,253
	간접복구비	203,362
	자재사업소	130,000

○ 과년도 대비 예산액 비교

년도	예 산 액	예산 재조정 현황			조정후 예산액
		`14.10.6	`14.12.4	소 계
`14년	1,816,000	363,000	86,929	449,929	2,265,929
`15년	1,870,580				1,870,580
차이	증54,580	감363,000	감86,929	감449,929	감395,349

- `14년도 대비 금년도 예산배정이 절대 부족한 실정임.

○ 과년도 7월말기준 누수건당 집행액 비교

(단위 : 천원)

구 분	계	80㎜ 이상	50㎜ 이하	집행액	건당공사비	비 고
2014년	424	130	294	1,682,097	3,664
2015년	361	86	275	1,398,785	3,874
증가율	감63	감44	감19	감283,312	증210

- 연초 편성 시 누수건당 공사비(2,657천원)가 실제소요 공사비 보다 부족

- 수질사고대비 부단수공법 적용(SK밸브 4개소 설치)으로 예산추가 발생      (약 40백만원)

□ 보고자 처리의견

○ 상기 예산집행 내역의 비교 분석과 같이 연초 예산배정액이 절대 부족하고, 건당 산출공사비가 실제 소요공사비 보다 부족한 실정으로 향후 3개월간 소요될 예산을 아래와 같이 본부에 배정요청코자 함.

○ 부족예산 요청금액 : 497,577천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

- 집행기간 : `15. 10. ~ 12월(3개월)

※ 현재 봉은배수지 통수관련 수계전환으로 누수건수가 증가될 것으로 예상됨