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	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	청사유지관리를 소모품 구입 대금 지급

우리 사업소내의 청사 유지관리를 위한 소모품을 구입 하고  대금을 아래와 같이 지급  하고자 합니다.

1. 건    명 :  청사 유지관리를 위한 소모품구입 대금 지급

2. 지 급 액 : 금80,850원(금팔만팔백오십원)

3. 구입일자 : 2015. 9.14.

4. 내    역 : 명세서, 사진 참조

5. 구매업체 : 오성철물  전화 : 02-848-7608

6. 지급방법 : 관리단속과 법인카드로 결제 후 결제계좌

(우리은행 1006-501-288167)로 입금 조치

7.예산과목 :도로시설물관리,도로및도로부속물관리,도로유지일상관리,                                        사무관리비

붙임 :  1. 신용카드영수증(별도)  1부.

2.  사진대지                   1부 .

3. 명세서                     1부  끝.

※품의번호 : 540호(2015.9.14.)

주무관	이향표		주무관	노미경		관리단속과장	09/14 송재우
협조자
시행	관리단속과-9286	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02)3284-5417	/전송	02)841-6458	/		/	대시민공개