문서번호	조경과-12973
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
박혜선	조윤래	09/09 이원영

2014년 수목식재 사후관리 보조금 집행결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014 수목식재 사후관리 보조금 집행결과 보고

2014년도 수목식재 사후관리 보조금 집행결과를 아래와 같이 보고하며, 자치구별 집행잔액은 반납고지하여 세입 처리하고자 함.

사업개요

사업대상: 25개 자치구 식재수목(시비 지원 조경사업지 중점관리)

사업기간: 2014. 1 ~ 2015. 2

사업내용

▸ 식재수목 유지․관리(물주기, 비료주기, 가지치기, 풀베기, 잡초제거, 보식 등)

※ 수목 보식의 경우 하자 기간 내 수목은 제외

▸ 비료, 동력톱 등 수목유지․관리 재료 및 장비 구입

▸ 학교녹화(에코스쿨, 학교공원화) 사업지 및 녹지활용 계약으로 조성된 녹지 사후관리

▸ 제설제(염화칼슘) 피해 수목 제거 및 보식 등

사 업 비: 2,500백만원

추진방법

▸ 자치구에 보조금 정률 교부(시비 30 : 구비 70)

▸ 사업목적 및 자치구 실정에 맞게 간주처리하여 집행하고 잔액은 반납

2014년 집행결과

(단위: 원)

예 산 액	집 행 액	세 부 집 행 내 용						집행잔액
		인건비	일반운영비	재료비	자산취득비	시설비	기 타
2,500,000,000	2,397,858,390	1,548,613,861	190,275,590	473,151,579	23,264,020	161,088,380	1,464,960	102,141,610
100%	95.91%	61.94%	7.61%	18.93%	0.93%	6.44%	0.06%	4.09%

예산액 2,500,000천원 중 2,397,858천원(95.91%)을 집행하고, 집행잔액 102,142천원(4.09%) 발생함.

▸ 분기별 집행률은, 1분기가 가장 낮았고 2, 3, 4분기는 대체로 비슷하게 집행함.

▸ 항목별 집행률은 인건비(61.94%)가 가장 높고, 재료비(18.93%) > 일반운영비(7.61%) > 시설비(6.44%) > 자산취득비(0.93%) 순임.

▸ 집행잔액 102,142천원은 자치구 예산 70% 미확보에 따른 보조금 미지급액 24,000천원과 자치구 지출잔액 78,142원임.

<분기별 집행비율>	<항목별 집행비율>

자치구 집행잔액 102,141,610원은 반납고지하여 세입 처리(예정)

향후계획

2015.  9월: 집행잔액 반납 고지(시)

2015. 10월: 집행잔액 반납(구)

붙임 2014년 수목식재 사후관리 보조금 집행현황 1부.  끝.