예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

07505		서울특별시 강서구 하늘길 84							전화:	02-3706-1931				전송:	02-3706-1939
처리부서:	소방항공대		대장	:	김용관		:				담 당	:	장인수			jisfgmn@seoul.go.kr

예산집행의품의			(보존	1년	)	수 신 자	행정지원과장		담당자			운항반장			대 장
										장인수				김성재			09/07 김용관
						접수일자
시 행 :	소방항공대-3578
						접수번호
시행일자 :
제 목 :		9월 일상경비 교부 신청(소방항공대)						행정지원과장										협조
								김용근
소방항공대 업무추진에 필요한 2015년 9월 일상경비를 다음과 같이 교부 신청합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(기본경비 사무관리비등 5건) 2. 신청금액 : 금6,567,000원(금육백오십육만칠천원) 3. 지출방법 : 소방항공대 일상경비출납원 지방소방령 김용관으로 하여금 수령하여 집행후 정산. 끝.
								예산과목			뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서													증 제 호
발 의			담 당				과 장				재 무 관		년도					지 출 원
													회계
제목 :		2015년 9월 일상경비 교부 (소방항공대)											지 출 발 의
금6,567,000원													지 출 부 기 재					2015. 9.
(금육백오십육만칠천원)													지급명령발행부기재					2015. 9.
													지 급 명 령 번 호					제 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						소방항공대 일상경비출납원 지방소방령 김 용 관 (인)							소방항공대 일상경비출납원 지방소방령 김 용 관(인) *********************
						계좌번호		********************
원인행위부기재				2015. 9.									품 의	번 호		77-81
검수․ 준공일				. . .										일 자		2015.9.7
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			장인수

건 명	예 산 과 목						집행 잔액	품의 일자	원인 행위 일자	지급 명령 일자	품의 담당 성명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목	교부 신청 금액	품의 번호	원인행위 번호	지급명령 번호
총 계							460,000
							6,567,000
일반예산 사무관리비 교부	소방재난본부 소방행정과	행정운영 경비	기본 경비	기본 경비	일반 운영비	사무 관리비	10,000	2015.9.7			장인수
							485,000	77
일반예산 공공운영비 교부	소방재난본부 소방행정과	행정운영 경비	기본 경비	기본경비	일반운영비	공공운영비	150,000	2015.9.7			장인수
							3,676,000	78
국내여비 교부	소방재난본부 소방행정과	행정운영 경비	기본 경비	기본경비	여 비	국내 여비	300,000	2015.9.7			장인수
							1,000,000	79
일반예산 사무관리비 교부	소방재난본부 소방행정과	행정운영 경비	기본 경비	기본 경비	부서운영비	부서운영비	0	2015.9.7			장인수
							350,000	80
비상출동 대기직원 급식지원비	소방재난본부 소방행정과	소방행정업무과학화로고품질서비스제공	직원후생복지사업	소방활동지원	일반운영비	사무관리비	0	2015.9.7			장인수
							1,056,000	81

	소방항공대장