투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물빛광장 청소 소모품 구매대금 지출

1. 기반시설과-588호(물빛광장 청소 소모품 구매보고, ‘15.8.19)와 관련입니다.

2. 한강공원 물빛광장 청소작업에 필요한 소모품을 구매하고 그 대금을 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 물빛광장 청소 소모품 구매대금 지출

나. 구매내역 : 붙임 산출기초 조사서 참조

다. 금    액 : 금2,641,100원정(금이백육십사만일천일백원)

라. 산출내역 : 붙임 산출기초 조사서 참조

마. 구매업체 : **********************

서울시 영등포구 도림로275

바. 지출방법 : 기반시설과 법인카드 결제 후 입금조치

- 입금계좌 : *********************

- 예 금 주 : 서울특별시한강사업본부 기반시설과

사. 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선,

한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

붙임 : 1. 산출기초 조사서(견적서) 1부.

2. 신용카드 영수증.

3. 여의도 물빛광장 청소 소모품 구매보고 보고서 1부. 끝.

주무관	송봉섭		기반시설과장	08/24 代곽영만
협조자	주무관	김윤석		총무과장	최대봉
시행	기반시설과-658	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0628	/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(6)