<별지 제36호>

예산집행과 지출결의서

13829	경기도 과천시 대공원광장로 102								전화:		02)500-7213			전송:	02-500-7991
총무과		과장	:	이경로	총무총괄	:	백철	주무관		:		김명자	31863@seoul.go.kr

예산집행의품의

수 신 자

내부결재

담 당

과 장

김명자

이경로

시  행 :

총무과-12092

시행일자 :

제 목 :

2015년 8월분 직원 생일 축하비용 교부

주무관

주무관

협조

김현정

백철

1.우리대공원 2015년 8월분 생일축하품 구입비용으로

정원가산업무추진비를 아래와 같이 교부 받아 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 8월분 직원생일축하비용 교부

나. 교부금액 : 금130,000원(금일십삼만원)

전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
1,250,000원	1,250,000원	0원

다. 교부내역 : 10,000원×13명 = 130,000원

라. 집행방법 : 총무과일상경비출납원 지방행정주사 백철 명의로 교부 받아 집행 후 정산.  끝

예산과목

조직: 서울대공원

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

세부: 기본경비

편성목: 업무추진비

통계목: 정원가산업무추진비

지 출 결 의 서													증 1550호
발 의			담 당				과 장				경 리 관		2015년도					지 출 원
	고순화				한경환		이경로					심상원	회계						08/05 이경로
제목 :		2015년 8월 직원 생일축하 비용 교부											지 출 발 의						고순화
금일십삼만원정													지 출 부 기 재					2015. 8. 5
(금130,000)													지급명령발행부기재					2015. 8. 5
													지 급 명 령 번 호					1861
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						우리은행1601-30000-417-5 총무과일상경비출납원							우리은행1601-30000-417-5
원인행위부기재				2015. 8. 5									지출품의	번 호		No. 1582
검수․ 준공일				2015. 8. 5										일 자		2015. 8. 4
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			김현정