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	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	7월분 1차(7.1~7.15) 건설장비 및 교통신호차량용 유류구매 대금 지급

우리사업소에서 운행중인 7월분 1차(7.1~7.15) 건설장비 및 교통신호차량용 유류구매 대금을 아래와 같이 지급처리코자 합니다.

가. 건   명 : 7월분 1차(7.1~7.15)건설장비 및 차량용 유류구매 대금 지급

나. 구매품목 및 수량 : 붙임 내역 참조

다. 구매기간 : 2015. 7. 1 ~ 2015. 7. 15

라. 구매내역

구분	구매금액(원)	구매유종	구매량(ℓ)	비고
건설장비	1,888,890	경유	1,325	일반회계
교통신호차량	604,680	경유	423	교통특별회계
합 계	2,493,570		1,748

마. 계약자 : 지에스칼텍스(주) (※조달청 단가계약)

바. 대금지급 방법 : 기전과 신용카드 결제계좌에 입금 정산

ㆍ결제계좌 : **************************************

ㆍ결제일 : 2015.7.22.(수)

사. 예산과목

ㆍ 건설장비 : 도로관리, 도로 및 시설물 관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의 : 제122호, 2015.7.20)

ㆍ 교통신호차량 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의 : 제74호, 2015.7.20)

붙임  1. 공공조달 유류구매카드 이용대금 명세서 1부.

2. 주유카드 매출전표 각 1부.

3. 유류 공공조달 카드청구내역 각 1부.  끝.

주무관	이영일		주무관	김현기		기전과장	07/21 남궁영주
협조자	주무관	심상운		주무관	김성태
시행	기전과-6943	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0332	/전송	02)2040-0365	/		/	부분공개(6)