<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	진료부-6369

결재	주무관	치과과장	진료부장
	배진숙	이영복	07/20 서동수

계 약 건 명			치과 진료서비스 운영에 필요한 물품 구매비 지출
납 품 자			상 호			홈플러스						성 명		도성환
계 약 금 액			금79,600원(금칠만구천육백원)
계약체결년월일			2015년 07월 17일
납 품 기 한			2015년 07월 17일
납 품 년 월 일			2015년 07월 17일
검사(수)년월일			2015년 07월 17일
검사(수)장소			진료부 치과
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 아니오( √ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상(등록, 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.															물 품 출 납 원
2015년 7월
															분임물품 출 납 원
		검사(수)자			진 료 부			임기제 의료기술9급		성명	신상미		신상미		용인석
		검사(수)자			진 료 부			임기제 의료기술9급		성명	하승우		하승우

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물 품 명	규격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	사용부서
타요 말랑말랑 통통 스티커		개	2,900	10		10	치과
금홍팬시 겨울왕국 에폭스티커 15G		개	2,200	5		5
금홍팬시 겨울왕국 캐스팅스티커 10G		개	1,400	4		4
파워공룡스티커		개	1,500	4		4
뽀로로 폭신 스몰 스티커		개	1,400	10		10
진호 또봇 스폰지 스티커		개	1,400	10		10
이 하 여 백

◼ 물품검사(수)사진