<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

137-070	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29								전화:		02-2106-3712			전송:	02-2106-3707
인재개발과		과장	:	박순일	팀장	:	정선웅	담당자		:		이희곤	leehuikon@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							담당자	교육기획팀장		인재개발과장
등록번호 :	인재개발과-3459						이희곤	정선웅		07/16 박순일
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		교육기획팀 프린트기 수리비 지급										협조
예산과목 : 소방학교 인재개발과, 행정운영경비(소방학교 교육지원과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 소방학교 교육지원과) 1. 인재개발과-3445(2015.07.16.)호 "프린트기 고장발생 및 수리 계획 보고"와 관련입니다. 2. 교육기획팀에서 사용·관리중인 프린트기가 고장발생하여 다음과 같이 수리하고 그 비용을 지급하고자 합니다. 가. 고장발생원인 : 클러치 손상으로 인한 인쇄용지 출력 불량 나. 수리내역 : 클러치 손상 ******************************* 라. 수리기한 : 2015. 7. 21.(화)까지 ************************** *********************** 사. 지출방법 : 위 업체에서 수리 검수 후 신용카드 결제 및 자동이체 계좌로 입금조치 붙 임 1. 견적서 1부. 2. 산출기초조사서 1부. 3. 신용카드영수증(별도첨부) 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음
								■ 해당없음 체크시 사유기재 : A/S 수리비

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	교육기획팀 프린트기 수리비 지급									지 급 발 의		인
금99,000원										현 금 출 납 부 등재		인
(금구만구천원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	서울 강남구 개포동 1243 ㈜애니셀 이 명 신					은행명 : 우리은행 계좌번호 : 1006-801-287827 예금주 : 서울소방학교					신용카드 영수증 별첨
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용