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	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 2월분 도시기반시설본부 시설국 관용차량 유류비 지출(재기안)

1. 건설총괄부 – 4368(2014. 03. 06)호와 관련입니다.

2. 위 호로 지급 결의한 도시기반시설본부 시설국 관용차량의 2월분 유류대금을 아래와 같이 정정하여 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 2014년 2월분 관용차량(시설국) 유류비 지출

나. 정정사유 : 원단위 절사 착오(당초 892,310원 → 변경 892,300원)

다. 사용기간 : 2014. 2 .1 ~ 2. 28.

라. 주 유 량 : 504ℓ(휘발유 171ℓ, 경유 333ℓ)

마. 지출금액 : 금892,300원(금팔십구만이천삼백원)

바. 지출방법 : 법인카드 선 결제 후 해당 결제계좌 입금처리

가. 은 행 명 : 우리은행

나. 계좌번호 : 1006 – 601 -290492

다. 예 금 주 : 서울특별시 도시기반시설본부 건설총괄부

사. 예산과목 : 도시기반시설본부(부서), 행정운영경비(정책), 일반예산(성과), 기본경비(단위),공공운영비(세부)

붙임문서 1. 2014년 2월분 차량별 주유내역 1부.

2. 2014년 2월분 거래명세서 및 신용카드 매출전표 각 1부.  끝.

주무관	박철민		서무과장	이인수		건설총괄부장	03/10 강홍기
협조자	경리과장	최영미
시행	건설총괄부-4563	(		)	접수		(		)
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