투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 6월분 도시기반시설본부 도시철도국 관용차량 유류비 지급

도시기반시설본부 도시철도국 관용차량의 2015년 6월분 유류대금을 아래와 같이 지출하고자 합니다.

1. 건    명 : 2015년 6월분 관용차량 도시철도국 유류비 지출

2. 사용기간 : 2015. 6. 1 ~ 6. 30

3. 주 유 량 : 255,677ℓ(휘발유 38ℓ, LPG 217.677ℓ)

4. 지출금액 : 금247,306원(금이십사만칠천삼백육원)

5. 지출방법 : 법인카드 선 결제 후 해당 결제계좌 입금처리

가. 은 행 명 : 우리은행

나. 계좌번호 : 1006 – 401 - 279086

다. 예 금 주 : 서울특별시 도시기반시설본부 건설총괄부

6. 예산과목 : 도시기반시설본부, 일반예산, 기본경비, 기본경비(도시철도특별회계), 일반운영비, 공공운영비

붙임문서 1. 2015년 6월분 차량별 주유내역 1부.

2. 2015년 6월분 거래명세서 및 신용카드 매출전표 각 1부.   끝.

주무관	박철민		서무과장	이인수		건설총괄부장	07/10 김종근
협조자	주무관	서도석		경리과장	박환
시행	건설총괄부-13445	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 11층 도시기반시설본부 건설총괄부 서무과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2343	/전송	02)3708-2327	/	pipon44@seoul.go.kr	/	대시민공개