문서번호	요금제도과-2013
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	요금제도과장	요금관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
정소영	조세연	이종욱	정득모		03/10 남원준
협 조

2014년 상반기 세입실적 평가 결과보고

2014. 3.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 상반기 세입평가 결과보고

2014년도 세입평가 계획에 따라 기관(부서)에 대한 세입실적을 평가하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		세입평가 개요

□ 평가대상 : 전부서

❍ 성과지표별 평가 : 수도사업소(8)

❍ 세입증대 특별부문 우수사례 평가 : 전부서

- 수도사업소, 본부, 연구원, 정수센터, 수도자재센터

□ 평가실적기간 : '13. 7 ~ '13. 12월 세입실적

□ 평가방법

❍ 성과지표별 평가 : 평가지표별 배점에 따라 평가하여 합계점수로 순위결정

구분	계	세입징수	세원발굴	고객서비스	가 ․ 감점
평과지표수	20지표	13	5	2	6항목
배 점	100	76	20	4

❍ 세입증대 특별부문 우수사례 평가 : 우수부서 심의위원회 의결

- 위원장 : 요금관리부장, 위원 : 각 부 주무과장

Ⅱ		세입평가 결과

□ 성과지표별 평가

구 분	중 부	동 부	북 부	서 부	강 서	남 부	강 남	강 동
총 점	99.234	97.645	96.131	99.905	98.459	98.559	96.889	99.630
순 위	3	6	8	1	5	4	7	2

□ 특별부문 우수사례 선정 : 강남수도사업소 및 생산관리과 공동선정

❍ 신용카드 매출채권 압류로 신속한 체납징수(강남수도사업소)

❍ 공업용수 요금체계 개선으로 세입징수 향상(생산관리과)

□ 총 평

❍ '13년 전체 세입목표 718,695백만원 보다 4,130백만원이 더 많은           722,825백만원을 징수하여 목표대비 0.57% 초과 달성

❍ 수도특별회계 주 수입원인 상수도사용료의 현년도 세입실적은

목표 617,083백만원 대비 613,687백만원, 99.45%로 목표달성을 이루지 못함.        세원인 조정량 자체가 감소추세여서 2014년도에도 목표달성에 많은 어려움이

예상되는 바 세입징수에 더 많은 노력이 필요함

- '13년도 전체 세입징수 현황 :

(단위: 백만원)

세입목표	징수실적(‘13. 12월)			목표달성도
(A)	징수결정액 (C)	징수액 (D)	징수율 (D/C)	(D/A)
718,695	747,556	722,825	96.69%	100.57%

※ 차입금, 이월금은 세입목표액에서 제외

- '13년도 상수도 사용료 세입징수 현황

(단위: 백만원)

현 년 도					과 년 도
세입목표	징수결정액	징수액	징수율	목표 달성도	세입목표	징수결정액	징수액	징수율	목표 달성도
617,083	631,016	613,687	97.25%	99.45%	16,820	19,095	16,877	88.35%	100.34%

❍ 사업소 세입실적 평가 : 3개분야(세입징수, 세원발굴, 고객서비스)

- 세입징수(현년도 징수율 향상, 체납 징수율 향상, 징수율 향상 활동)

• 서부 ․ 중부수도사업소가 우수

• 북부 ․ 강서수도사업소가 부진

- 세원발굴(조례위반단속 실적, 다량급수처 관리 등 세원발굴)

• 강서 ․ 남부수도사업소가 우수

• 강남 ․ 북부수도사업소가 부진

- 고객서비스(요금관련 민원발생, 서비스 향상을 위한 직원 및 검침종사원에 대한 교육실적)

• 전사업소가 직원교육 강화 및 고충민원 사전 대응에 철저를 기하여 우수(동점)

❍ 우수사례 평가 ⇒ 전부서를 대상으로 세입증대에 기여한 우수부서에 대한 평가

- 적극적인 세입증대 노력 사례를 선정하기 위한 면밀한 실적확인 강화

□ 지표별 평가 결과 : “붙임1” 참조

Ⅲ		포 상 계 획

□ 우수기관 표창(본부장) 및 시상금 지급

구 분		시상대상	시 상 금	비 고
기관 표창 (수도사업소)	최우수(1)	서부수도사업소	5,000천원
	우 수(1)	강동수도사업소	3,000천원
	장 려(2)	중부수도사업소 남부수도사업소	각 2,000천원
전부서	특별부문상(1)	강남수도사업소 생산관리과	각 500천원	공동수상
계		6	13,000천원

❍ 대 상 : 우수기관 4개 사업소, 특별부문 1개 부서

※ 특별부문상 : 강남수도사업소, 생산관리과 공동 수상(각 500천원)

❍ 포상일시 : 2014. 3월 정례사업소장 회의시

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 사업소장은 2014년 상반기 세입평가 결과를 면밀히 분석하고 징수율제고대책을         수립하여 ‘14년 세입징수 목표달성에 차질 없도록 적극 추진

❍ 2014년도 하반기 세입평가는 8월(평가실적기간 : ‘14.1~’14.6월)에 실시할         예정임

첨 부  1. 지표별 평가 결과 1부

2. 세입실적 평가 평점표 1부

3. 세입실적 평가 내역서 1부

4. 우수부서 심의의결서 1부

5. 세입증대 우수사례 1부

6. 표창장 문안 1부.  끝.