문서번호	인생이모작지원과-6080
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		인생이모작시설팀장		인생이모작지원과장
김성혁		경완수		06/30 이상훈
협 조
	주무관				이정석

2015 인생이모작지원센터 지도·점검 계획

2015. 6. 30.

복 지 건 강 본 부

(인생이모작지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015 인생이모작지원센터 지도·점검 계획

2015년 인생이모작지원센터(2곳)의 재물관리, 보조금 회계 관리 등 업무 전반에 대한 지도·점검을 실시하여 원활한 사업추진 및 관리에 만전을 기하고자 함

추진근거

❍ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검)

❍ 서울특별시 보조금 관리 조례 제31조(감독)

❍ 사업별 협약서 등(지도·감독)

추진목적

❍ 사회복지시설관리지침 재무․회계 규칙상 재물조사 시행여부 확인

❍ 보조금, 후원금 관련 회계 증빙자료 구비 등 적정 관리여부 확인

❍ 기타 시설운영의 적정여부에 대한 확인

추진계획

❍ 점검일자 및 대상: 서울인생이모작지원센터 ’15.7.3(금)
도심권인생이모작지원센터 ’15.7.10(금)

❍ 점검방법 : 수행기관 현장 방문후 점검표에 의거 점검

❍ 점 검 자 : 행정6급 이정석, 행정7급시보 김성혁

❍ 점검내용 : ’15.1월 ~ 현재까지 사업추진 전반

- 인생이모작지원센터 ’15년 정기 재물조사,

- 보조금관리 시스템 상 미등록 회계증빙자료,

- 후원금 관리 내역

- 기타 센터 운영 관련 사항

행정사항

❍ 점검 대상 기관에 일정 및 점검사항 등 통보

❍ 지도·점검 결과 ’15년 하반기 사업추진시 반영

붙 임  지도·점검표(양식) 1부. 끝.

【 붙 임 】

	인생이모작지원센터 지도 ․ 점검표

□ 시설명 :

□ 소재지 :

시설장	시설 유형	운영주체	위탁기간	시설담당자	연락처

구 분
분야	점 검 항 목	점 검 결 과
	○ 연도별 사업계획 수립 및 변경 시 사전 승인 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 사업수행의 적정 이행 여부 - 사무의 지연 처리, 이용자 종교적 차별, 비용 부당 청구 등	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
위탁 사무 운영	○ 재산관리 적정 여부 ※ 북카페 수입관리	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 시설 증개축에 대한 사전 승인 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 법인 자부담계획 이행 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항

	○ 직원채용 공개모집 및 근로계약서 작성 여부 ※ 퇴직자 관리 및 보고	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 시설장의 타 직종 겸직 여부 - 영리업무 해당하는 직은 겸직 금지	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
인사 및 조직 관리
	○ 호봉 획정 및 승급, 경력산정 적정 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 종사자 연가규정 준수 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 종사자 급여지급 및 기타 제수당 지급기준 준수 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 각종 대장 비치 및 작성 여부 - 출근부, 출장부, 연가대장 - 차량운행일지 등	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금 전용카드 사용 및 사용원칙 위반 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
보조금 관리	○ 보조금 목적 외 사용 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금의 수입 및 지출내역의 보관여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 예산편성 및 절차의 적정성 - 이사회 승인 및 자치구 보고 준수 - 추경예산편성 및 보고 적정여부 - 전용의 적정성 및 절차 이행 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
예산 회계 일반	○ 회계장부 관리의 적정성 - 회계장부 일일결산 및 기재누락 - 예금통장 구분, 인장관리 적정	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 재무회계규칙 준수 여부 - 예산서, 결산서 확인 - 결의서 및 보고서류	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항

물품 관리	○ 비품/자산 관리 업무 확인 - 재물조사보고서(승인 이사 회의록) - 비품대장 : 출납원 도장 확인 - 자산취득 관련 증빙자료	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
후원금 관리	○ 후원금의 영수증 발급 및 발급목록 비치 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 후원금 전용계좌의 사용 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 후원자에게 후원금의 수입 및 사용 내역 통보 여부 (정기간행물, 홍보지 등에 포함 여부)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 후원금의 수입 및 사용결과 보고서 제출 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 후원금 전용계좌 자치구 사전신고 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 후원금의 용도외 사용금지 여부 - 간접비 사용가능 비율 준수 여부(50% 미만) - 비품구입비 이외 집기 등 구입 내역 확인 - 비지정후원금의 업무추진비, 법인회계전출금, 부채상환금, 잡지출, 예비비 사용 준수 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항

상기와 같이 대상 시설을 점검함

2015.   7.   .

점검자 : 소속                     직급             성명

점검자 : 소속                     직급             성명