예산집행과 지출결의서

<별지 제36호 서식>

110-701	서울 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)								전화:		02)734-0119			전송:	02)739-0119
세종로119안전센터		센터장	:	강장희	3팀장	:	김상철	담당자		:		전상현	rokemperor@seoul.go.kr

예산집행의품의			(보존	1년	)	수 신 자	소방행정과장				담당자			센터장
												전상현				03/05 강장희
						접수일자
시 행 :		세종로119안전센터-1404
						접수번호
시행일자 :		2014.3.4.
제 목 :	2014년도 3월 사무관리비 교부(세종로119안전센터)							3팀장					장비회계팀장				협조
									김상철						김용관
1. 소방행정과-1577(2014.1.20.)호「2014년도 세출예산 재배정 계획 시달(통보)」와 관련입니다. 2. 2014년 3월 세종로119안전센터 사무관리비를 다음과 같이 청구합니다. 가.청구 금액:금518,000원(금오십일만팔천원) 나.이 월 액:금577,000원(금오십칠만칠천원) 다.금월소요액:금1,095,000원(금일백구만오천원) 라.산출 근거 1) 방화복세탁세제및복사용지:금100,000원(금일십만원) 2) 출동간식비:금720,000원(금칠십이만원) - 일*인원*3,000원 = 720,000원(30*8*3,000=720,000원) 3) 특근매식비 :금72,000원(금칠만이천원) 4) 신문대금:금18,000원(일만팔천원) 5) 토너 구입비:금40,000원(금사만원) 6) 청사관리물품:금145,000원(금일십사만오천원) 마.정산 방법 : 세종로119안전센터 일상경비출납원 소방경 강장희 수령 집행 후 정산. 끝.
								예산과목		조직:종로소방서 세종로119안 전센타 정책:행정운영경비 단위:기본경비 세부:기본경비 편성목:일반운영비 통계목:사무관리비

지 출 결 의 서														증 제 호
담 당			장비회계팀장				소방행정과장					경리관		2014년도					지 출 원
														일반회계
제목 :		2014년도 3월 사무관리비 교부 신청(세종로119안전센터)												지 출 발 의
금518,000원														지 출 부 기 재					. . .
(금오십일만팔천원)														지급명령발행부기재					. . .
														지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인							세종로119안전센터 일상경비출납원 소방경 강장희(우리은행) ###################							세종로119안전센터 일상경비출납원 소방경 강장희
원인행위부기재				. . .										품의	번 호		11
검수․ 준공일				. . .											일 자		2014. 3. 4.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .											담 당			전상현