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	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사 화장실용 소모품 구입비 지급(구의야구공원)

청사 화장실용 소모품(페이퍼타올)을 구입하고 그 비용을 다음과 같이 지급 하고자 합니다.

가. 건     명 : 청사 화장실용소모품 구입비 지급(구의야구공원)

나. 지급금액 : 금346,500원(금삼십사만육천오백원)

다.  지급방법  : 법인카드 결제후 매출전표에 의거 카드 결재 계좌에 입금

(우리은행  1006-401-297818)

라. 지급업체 : 조은유통(관진구 자양동 220  전화 456-5188 대표 김재용)

마. 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 체육시설운영관리 및 유지관리, 구의야구공원

운영 및 유지관리, 일반운영비 , 사무관리비(201-01)

붙 임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 매출전표(별첨) 1부

3. 견적서 2부.  끝.

〔운영기획과/주무관/황수조〕: No. 678(2015. 6.03)

주무관	황수조		주무관	이정원		구의야구공원관리팀장	김훈익		운영기획과장	06/04 김남대
협조자	주무관	권수식
시행	운영기획과-7349	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울특별시 광진구 워커힐로 57-30	/
전화	3536-2889	/전송	3436-2879	/		/	부분공개(6)