<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(소방시설 점검능력 경연대회 다과 구매)

문서번호	예방과-13886
수 신	소방행정과장
접수번호

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	김기영	윤봉수	전결 06/04 代김장군

계 약 건 명			소방시설 점검능력 경연대회 다과 구매(목캔디 등 6종 27점)
납 품 자			상 호			극동슈퍼마켓						성 명		한양수
계 약 금 액			금 일십오만삼천칠백원(\ 153,700)
계약체결년월일			2015년 6 월 2일
납 품 기 한			2015년 6 월 5일
납 품 년 월 일			2015년 6 월 4일
검사(수)년월일			2015년 6 월 4일
검사(수) 장 소			소방재난본부 3층 예방과
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ), 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비등록 대상												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 6월 4일
	검수자	소방재난본부			예방과			직급	소방위	성명	김기영		김기영		분임물품 출 납 원
															김장군
	검수자	소방재난본부			예방과			직급	소방장	성명	박형진		박형진

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	비고
	규격명
	목캔디	개	4,500	3	-	3
	캔디류 274g
	마가렛트	개	5,500	6	-	6
	342g (18봉입)
	핫브레이크크리스	개	11,900	3	-	3
	470g (45봉입)
	갸또	개	4,900	5	-	5
	200g (10봉입)
	쿠크다스	개	4,900	5	-	5
	288g (36봉입)
	말랑카우	개	4,500	4	-	4
	캔디류 158g
		이	하	여	백

계약고객을 위한 민원응대 요령

물품검(사)수조서

작성요령

① 계약건명 : 계약시 명시한 계약건명을 기재

②, ③ 상호 및 성명 : 물품을 납품한 업체의 상호 및 성명 기재

④ 계약금액 : 계약 체결 금액 기재     ⑤ 계약체결년월일 : 계약한 날짜 기재

⑥ 납품기한 : 계약서에 명시된 납품기한 기재

⑦ 납품년월일 : 물품 납품일자 기재, 납품기한보다 납품년월일이 지난 경우 납품업체에 지체상금 부과

⑧ 검수년월일 : 납품한 물품에 대하여 검수 완료한 날짜를 기재,

납품업체가 물품을 납품하고 대금요청받은 날로부터 14일 이내에 검수 완료

⑨ 검수장소 : 납품한 물품을 검수한 장소를 기재

⑩ 물품관리시스템 등록대상구분 : 물품관리시스템에 등재대상인 경우 물품관리시스템에 물품 취득등록 후 엑셀파일을 다운받아 첨부하여 발송

※ 물품관리시스템 등록대상 : 10만원 이상의 1년 이상 사용하는 비품

⑪ 검수한 날짜는 ⑧번에 기재한 검수년월일을 기재

⑫ 검수자의 소속 직급 성명 기재[서울특별시재무회계규칙(별표5)]

- 본  부 ┏ 2천만원 미만 : 주관담당자 소방경(6급)이하 2명

┗ 2천만원 이상 : 소방령(5급) 1명, 소방경(6급)이하 1명

- 종합방재센터, 소방학교 ┏ 1천만원 미만 : 주관부서 직원 2명

┗ 1천만원 이상 : 소방령(5급) 1명, 소방경(6급)이하 1명

※ 종합방재센터(직급조정전 현직제 : 주관부서 소방경(6급) 1명, 직원 1명)

- 소방서 ┏ 1천만원 미만 : 주관부서 직원 2명

┗ 1천만원 이상 : 주관부서 소방경(6급) 1명, 직원 1명

- 특수구조대, 청와대 소방대, 항공대  ┏ 1천만원 미만 : 직원 2명

┗ 1천만원 이상 : 소방위 1명, 직원 1명

(※ 항공대 : 소방위 또는 주무자 1명, 직원 1명)

★ 참고사항 : 비품구매시 (물품관리시스템 등재대상)

가. 계약(조달포함)이 필요한 사항은 주무부서에서 발주품의하여 장비회계팀을 통해 구입
[소방행정과(장비회계팀, 경리팀, 시설운영팀]에서 구입할 때는 내부결재용 서식사용)
나. 각 과에서 신용카드(현금영수증)를 이용하여 구매시는 주무부서[장비회계팀 협조(의)]에서
발주품의하여 구입 (기타 과에서 구입시 검수조서는 회계부서 제출용 서식 사용)
다. 검수조서는 물품출납원이 최종결재자가 되며 사용서식은 전재결재서식(91번)을 이용하여 작성
(기 시행문서 참조)
※ 검수조서는 2매를 작성하여 물품담당 1부, 회계증빙서류용 1부 - 전재결재문서로 갈음처리)
라. 검수조서 결재시 첨부서류 : 검수내역서,  물품급출서, 물품수령서, 물품관리시스템등록내역서