문서번호	총무과-6704
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	총무과장	경영지원부장	서울역사박물관장
이원영	연규승	박형중	06/04 강홍빈
협 조
	학예연구부장		박현욱
	청계천문화관장		한은희
	한양도성연구소장		박상빈
	보존과학과장		양필승
	유물관리과장		사종민
	조사연구과장		최형수
	교육대외협력과장		허대영
	전시과장		정명아
	시설과장		국중연

2015년 재정자립도 향상 종합계획

2015.  6.

서울역사박물관

( 총  무  과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2015년 재정자립도 향상 종합계획

‣예산사업의 비효율과 낭비요인을 사전에 파악하여 예산을 절감 하고 ‣신규 수입원 발굴을 통한 세입 증대와 자체인력 활용을 통한 비예산 사업 활성화로 재정자립도를 향상코자 함

Ⅰ				추진방향

예산 절감

□ 부서별 사업비 절감 목표액 설정 : 【붙임 1】

□ 필수절감과 자율절감으로 나누어 사업 집행

‣ 필수절감 : 에너지 경비절감, 일회용품 사용 자제 등 절약문화를 통한 예산절감

‣ 자율절감 : 업무협약, 전시재활용 등 사업 추진방법 다양화를 통한 예산절감

세입 증대

□ 박물관 내 숨은 세입원 발굴

□ 기존 세입원 수익 확대 노력

비예산 사업 활성화

□ 기존 장비 및 자체인력을 활용하여 용역 시행 최소화

Ⅱ				예산절감 계획

예산절감 목표액

- 예산절감 목표액 : 213,770천원

(예산액 16,058,191천원 대비 1.3%)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	예산절감액	절감비율(%)
총 계	16,058,191	213,770	1.3
사 업 비	14,392,070	183,770	1.3
기본경비	1,666,121	30,000	1.8

예산절감 분야별 추진계획

【공통 분야】: 30,000천원

에너지 경비절감 및 관내 재활용 문화 정착

- 에너지절감 목표관리제 추진(2015년도 절감목표 :2%, 1,879 tco2eq/년)

- 분야별(전기·도시가스·차량연료) 에너지절감 추진

- 에너지지킴이·에너지절약 추진위원회 구성운영

- 에너지절약을 위한 시설개선(LED램프 교체, 노후설비 개선을 통한 절감)

- 복도, 로비, 계단부의 조명 격등제 유지

- 의식·행태 개선을 통한 에너지절감

(하절기: 복장간소화, 동절기: 내복입기, 무릎담요 사용하기)

- 냉난방 가동시간 조정(순차 운휴가동 실시)

- 관내 1회용품(종이컵, 페이퍼 타올 등) 사용량 줄이기

- 박물관 분수 사용수 재활용

【총무 분야】:40,080천원 절감

문화행사 관련 민관협력기관 유치를 통한 공연 출연료 절감

- 2015년 재능나눔 콘서트 개최

(협력기관 : 메노뮤직  ‘15. 3월 ~ 12월 총 10회)

국악콘서트 개최

(협력기관 : 한국문화재재단 ‘15.4.4.)

시책업무추진비 예산액 대비 10% 유보하여 예산절감

【시설분야】:71,300천원 절감

공공운영비 및 시설물 유지관리비 절감

시설물의 효율적인 공사 설계로 예산절감

노후화된 시설 개선을 통한 연료 및 예산 낭비요인 제거

【학예분야】:72,390천원 절감

전시물 재활용으로 예산 절감

- 특별전시 전시물 상설전시로 재활용 혹은 순회전시

- 가변벽체 상설화로 벽체설치비용 절감

학술대회 경비 절감

- 자료집, 초청장 제작 최소화

기 구축된 자료 활용으로 조사 예산 절감

- 기 구축된 디지털 자료를 활용하여 사진촬영비 절감

구축된 서버 활용에 따른 디지털 저장장치 구매 축소

Ⅲ				세입 증대 방안

신규 세입원 발굴

문화재 보존처리 소요비용 청구(보존과학과-1055호,‘15.4.9)

- 대상 : 서울시 산하기관을 제외한 문화재 보호단체(개인 포함)

- 비용청구 : 보존처리에 필요한 소요비용 징수

- 세입처리 : 기타잡수입(그외수입)으로 세입조치

※ 근거 : 서울특별시 문화재 보호 조례 제18조 제5항

기존 세입원 수익 지속적 확대

‘15년 전시도록 등 출판물 수익사업 추진

전시명	도록 출판 부수 (예정)	무상배부 부수	유상판매 부수	판매가(예정) 단위: 원
계	6,000	4,700	1,300	-
2000년 역사문화특별전 ‘탑골에서 부는 바람’	1,000	800	200	17,000
가리봉 오거리	1,000	800	200	15,000
세개의방	1,000	700	300	7,000
남산의 힘	1,000	800	200	20,000
신림동 청춘(예정)	1,000	800	200	15,000
비운의 궁궐 경희궁(예정)	1,000	800	200	20,000

대관(강당, 경희궁, 로비, 광장) 수익 증대 추진

- 지속적인 대관료 현실화

‣ ‘14년 -난방가스 등 공공요금 사용료 부과

‣ ‘13년 –대부료 요율 조정 : 기존 1000분의 130→150)

- 시설 개선을 통한 질 향상

‣ ‘14년 대강당 영상·입체 음향시스템 개선

‣ ‘15년 경희궁 자정문 및 북월랑 지붕보수공사

지속적인 환경개선 및 부대사업 증대 검토

Ⅳ				비예산 사업 활성화

자체 인력 활용을 통한 비예산 사업 추진

종합안내 키오스크 동적실사 위치 안내 동영상 업데이트

: 위치 안내 동영상 자체 제작으로 용역비 절감

(1년×5회×2,500천원)=12,500천원

모바일 비콘서비스 콘텐츠 업데이트 자체구축 비용 절감

: 기획전시(1년×5회×5,000천원), 작은전시(1년×5회×2,000천원)=35,000천원

Ⅴ				행정사항

1. 각 부서- 분기별 예산절감 추진실적 제출

2. 세입 확대 및 비예산 사업 활성화를 위한 방안 지속적 검토

붙임 1.  세부 사업예산 절감계획. 끝.

❏ 책임운영기관 성과지표

4. 예산·회계 관리의 합리성 및 예산절감

7. 경영층의 리더십

【붙임 1】

부서별 세부사업예산 절감계획

부서	세부사업	예산액	절감액	예산절감내용
합계			213,770
총무과	시민 관람 서비스 운영	3,000	300	-시책업무추진비 예산절감 유보액
	자원봉사자 운영	3,000	300	-시책업무추진비 예산절감 유보액
	문화향수기반조성 및 문화행사추진	94,800	9,480	-민관협력 강화를 통한 공연 출연료 절감
	기본경비	1,666,121	30,000	-자체 계획에 의거한 에너지절감 -프로젝터 활용 등으로 회의자료 인쇄비 절감
시설과	박물관 유지·운영 (공공운영비)	636,140	30,000	-노후시설 개선을 통한 유지비 절감
	박물관 유지·운영 (시설비)	670,00	70,000	-효율적 공사설계를 통한 공사비 절감
	박물관 유지·운영 (시책업무추진비)	13,000	1,300	-시책업무추진비 예산절감 유보액
전시과	서울2000년 역사문화특별전	247,000	10,000	-1존 경희궁 코너 콘텐츠 보강 (영상, 모형 등)시 전시물 재활용
	서울 반세기종합전	247,000	10,000	-현장철거자재물을 연출용으로 활용5,000천원 -전시 이후 타구청과의 협업을 통해 순회전 진행5,000천원
	박물관기획전	902,300	20,000	-상설전시실1존 남산코너 보강시 전시물 재활용 -홍순태사진전 순회전시 추진
교육대외 협력과	박물관 교육	1,000	100	-시책업무추진비 예산절감 유보액
조사연구과	박물관 연구논문집 발간	37,011	2,000	-학술대회 경비 절감(자료집, 초청장 제작 최소화)
	박물관 학술총서 발간	103,500	3,500	-기 구축된 디지털 자료를 활용하여 사진촬영비 절감
	서울성장사디지털 아카이브 구축	32,600	2,000	-구축된 서버활용에 따른 디지털 저장장치 구매 축소
보존과학과	소장유물 보존 처리	335,800	5,000	-사무관리비 절감
한양도성 연구소	특별전 개최	241,000	19,790	-하반기 도성과마을1 전시영상재활용 □1회x19,790천원=19,790천원

(단위 : 천원)