공공요금 납부내역서

결재	주무관	통신관리팀장			총무과장					문서번호 :			총무과-16531
	신정석	김완집			05/22 이혜경
										수 신 자 :			내 부 결 재
										연락처(☎):			2133-5658			FAX) 2133-0772
예산과목	부 서		정 책			단위(회계)			세부사업			편성목			통계목
	행정국총무과		행정지원체계 강화			청사관리			시청사 및 영조물관리			일반운영비			공공운영비
연 번	통 신 사 업 자			고지서번호 (전화번호)			납 부 액				납 부 기 한			비 고
1	SK텔레콤			**************외 176대			12,824,620				5.26			우리은행 계좌이체 (102-05-163985)
1	SK텔레콤			************* 외 176대			133,980				5.26			우리은행 계좌이체 (102-05-163985)
2	SK텔레콤			*************			9,690				5.26			우리은행 계좌이체 (102-05-163985)
7	KT			************* 외 92대			6,507,870				5.26			우리은행 계좌이체 (102-05-163985)
8	KT			*************			56,100				5.25			고지서
9	LGU+			************* 외 35대			2,386,180				5.22			우리은행 계좌이체 (102-05-163985)
10	CJ헬로비전			*************			61,790				5.25			고지서
				이 하			여 백
합 계							21,980,230
※ 지출결의서와 이 내역서에 고지서 첨부납부(별도의품의 생략가능)