문서번호	정수시설과-3717
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
오재승		유영춘	04/27 임정규
협조	행정관리과장		안창수
	주무관		박소현

취수유량계 맨홀정비사업 부족예산 확보 계획

2015. 04

영등포아리수정수센터 정수시설과

취수유량계 맨홀정비사업 부족예산 확보계획

취수유량계의 검침 및 점검을 원활하게 추진하는 맨홀정비공사의 예산부족에 따른 확보 및 집행계획을 보고 드림

▣ 현황

○ 사업개요

- 사업명 : 취수유량계 맨홀 정비공사

- 사업기간 : 계약일로부터 28일간

- 소요예산 : 33,320천원

- 사업내용 : 나선형계단(STS) 및 렉산하우징 설치

○ 예산현황

- 단위사업명 : 취수유량계 맨홀 정비공사

- 금년도 예산 : 25,000천원

- 예산과목 : 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비(정수장 시설보수)

* 추가확보예산 : 금 8,320천원(33,320천원 – 25,000천원)

▣ 부족예산 확보 및 집행계획

○ 예산부족사유

- 당초 예산편성시 예산절감 차원의 토목구조물을 절취 또는 파쇄를 하여 출입구를 만들고 철재계단으로 오르내리도록 간단정비를 추진코자 하였으나

- 토목구조물을 깨고 공사가 진행되면 구조학적 안전도 및 방수문제, 전문업체로 하여금 구조물안전성 검토 등의 설계비 치출과 여러 문제점이 대두되어

- 구조물을 파쇄치 않고 나선형스텐레스계단(따로붙임 도면 참조)으로 설계를변경하여 추진 함으로써 공사비의 상승이 발생함.

○ 예산 확보 및 집행 계획

- 금회 부족예산은 금년도 정수장 유지관리비 예산 중 “주요정보통신기반시설

취약점 분석평가 용역” 예산 45,000천원에서 8,320천원을 집행코자 함

※ “주요정보통신기반시설 취약점 분석평가 용역” 예산은 2014년도에 본부(전산정보과)로부터 예산타당성심사를 마친 바, 약 30,000천원(인건비 및 자재비 변동으로 재설계 중)으로 확정 되어 본예산 잔액 15,000천원 중 8,320천원을 집행하여도 6,680천원이 남을 것으로 예상됨

세 목	내 용
(05) 기타교체비	0. 정수장 유지관리비 - 주요정보통신기반시설 취약점 분석.평가 용역 – 45,000천원
	0. 정수장 시설 보수 - 취수유량계 맨홀 정비공사 – 25,000천원

▣ 향후계획

○ 2015. 4.  – 발주 및 결재

○ 2015. 5.  – 업체 선정 및 착공

○ 2015. 5. ~ 6.  – 공사추진 및 준공

따로붙임 : 1. 설계서 1부.

2. 도면 1부. 끝