문서번호	행정지원과-7713
결재일자	2015.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강서수도사업소장
김유진	김경식	이만섭	04/22 이상래

2015년도 예산절감 자체 추진계획

2015. 04.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 예산절감 자체 추진계획

창의적이고 적극적인 업무개선 및 예산집행의 낭비요인 제거 등을 통하여 예산절감하고 다양한 세원 발굴 등을 적극 실시하여 건전재정 운영에 기여

Ⅰ		추진방향

사업계획 수립 및 추진시 창의적이고 적극적인 업무개선

계약․설계의 자체 사전심사 강화

불요불급한 경비 등에 대한 지출 억제

조례위반 단속 및 강력한 체납징수 추진

Ⅱ		’14년 추진실적

2014년 절감실적 : 예산액의 0.9% 절감

(단위 : 천원)

예산액	절감대상 예산액	절감실적
		계	적극적 업무개선	지출절약	기본경비 등 예산배정 유보액	세입증대
31,932,171	22,474,532	292,960	156,161	2,637	99,807	34,355

※ 2014년도 예산절감실적 사업소 순위

(단위 : 백만원, %)

사업소	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
예산현액	44,748	40,473	39,503	29,847	31,932	38,495	33,123	23,132
절감액	16	275	166	238	293	833	387	111
절감율	0.4	0.7	0.4	0.8	0.9	2.2	1.2	0.5
순위	7	5	7	4	3	1	2	6

우리사업소 예산절감 내역

❍ 전동기입력(kW)표시로 전기 기본요금 절감 : 2,637천원

- 우장산 가압장 모터펌프(185kW) 교체시 전동기 명판에 입력(kW)표시로 투자비 없이 지속적으로 전기 기본요금 연260만원 예산절감

❍ 창의적 업무혁신에 기반하여 他기관과의 긴밀한 협의와 신공법 적용등으로 예산절감 : 130,216천원

❍ 현장여건에 맞는 효과적인 설계변경으로 예산절감 : 25,945천원

- 철도횡단구간 압입추진 기지 설치위치 변경으로 토류판 설치 및 철거 물량 감소, 폐기물 운반장비 규격변경

❍ 기본경비등 예산배정시 배정유보에 따른 지출절약 : 99,807천원

- 사무관리비, 공공운영비, 정원가산업무추진비 등

❍ 누락세원 발굴 , 체납징수 등 : 34,355천원

- 급수도용 및 부정급수 적출 : 13,612천원

- 시유재산 사용료 등 체납징수 : 20,743백만원

Ⅲ		’15년 추진계획

예산절감 추진 목표

❍ 2015년도 절감대상 예산액

(단위 : 백만원)

구분	계	사업비			일반예산
		소계	투자사업비	경상사업비	소계	자산취득비	행정운영경비
2015년 예산현액 (인건비 제외)	23,072	21,842	8,816	13,026	1,230	43	1,188

※ 전체 예산액 중 인건비 4,952백만원(4.22.기준) 제외함

❍ 절감 목표액 : 387,955천원

(단위 : 천원)

구분	절감대상 예산액	절감 목표액
		계	적극적 업무개선	지출절약	기본경비 등 예산배정 유보액	세입증대
절감목표	23,072,381	387,955	263,484	10,000	75,240	39,231

세부추진계획

❍ 적극적 업무개선 : 263,484천원

- 현장여건 감안한 신기술 개발, 신공법 도입 모색

- 기존 시설의 재활용 방안 검토

- 신규재원 발생하지 않는 경우라도 동일예산으로 사업량 또는 성과 증대 방안 고려

❍ 경상경비 등 의무절감 실시 및 지출절약 : 85,240천원

- 기본경비, 경상경비, 자산취득비 등 예산배정시 유보를 통한 의무절감 : 예산액의 5%

- 공공요금 자동이체 신청 및 인터넷 빌링 요금 할인제도 적극 활용

ex) 전기요금 자동이체시 사용요금의 1%(1,000원 한도) 등

- 에너지 절약 생활화 등 예산 절감에 대한 관심 및 작은 실천

	예산 절감의 작은실천
◦ 서울시 소모성물품 구매관리시스템(MRO) 활용(자치단체 예산절감 우수사례) - 복사용지, 프린터․복사기토너, 사무용품, 커피․차류 등의 온라인구매 ․ 서울시 구매대행 계약체결로 가격표준화 및 구매비절감, 지출절차 간소화로 업무효율성 제고 및 예산절감 ․ 재무과-187(15.1.2)호 15년 소모성물품 구매관리시스템 운영계약 현황통보 → 각 부서별 아이디부여 (http://seoul.officeplus.com) ◦ 프린터 및 복사기 폐토너 수합→ 방문수거 업체에 매입처리 ◦ 중식시간 PC 및 모니터 끄기 ◦ 식사시간(중식, 석식) 등 장시간 시간을 비울 경우 전등 소등 생활화 ◦ 복사기 및 프린터기의 토너구입․수리내역 등의 사용일지를 작성하여 무분별한 구매가 되지 않도록 관리 ◦ 종이문서 출력 및 종이컵 사용 줄이기

❍ 적극적인 세입증대 방안 마련 : 39,231천원

- 신규 누락세원 발굴

․부정급수, 계량기 무단철거 등 조례위반 단속강화

- 체계적인 체납징수 활동 전개 및 다양한 납부환경 조성

Ⅳ		행정사항

자체 예산절감 추진실적 제출 : 12월 중

❍ 예산절감 추진실적 경영실적 평가에 반영 예정으로 각 사업 집행 시 예산절감 가능사항 필히 검토 후 집행

❍ 단순 집행잔액이 아닌 실질적인 절감이 이루어진 사업을 대상으로 산출근거를 명확히 기재

❍ 지출절약의 경우 집행잔액이 존재하는 사항만 인정됨

예산절감 실적 제출건에 한하여 본청 예산성과금 신청 인정 예정