<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 - 대표실 내방객 접대용 차류 및 소모품 구매(대2.19.)

문서번호	기획조정실-2151

결재	주무관	총무팀장	경영지원부장	기획조정실장
	이정선	양재열	배복동	02/21 구본상

계 약 건 명			대표실 내방객 접대용 차구매
납 품 자			상 호			㈜큐브릿지						성 명		이승주
계 약 금 액			금100,390원 (금일십만삼백구십원)
계약체결년월일			2014년 2월 18일
납 품 기 한			2014년 2월 19일
납 품 년 월 일			2014년 2월 19일
검사(수)년월일			2014년 2월 19일
검사(수) 장 소			경영지원부 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ∨ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ∨ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ∨ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ∨ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 2월 21일
															분임물품 출 납 원
	검수자	기획조정실		국	경영지원부		과	행정7급	직급	성명	이영기		이영기
	검수자	기획조정실		국	경영지원부		과	기능7급	직급	성명	김병은		김병은

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
1	맥심카누	5.4g*30T	개	9,750	2		2
2	자일리톨껌	용기형	개	3,100	2		2
3	오미자차	10g*20	개	2,280	5		5
4	포스트잇 페이지마커	형광5색	개	1,280	1		1
5	포스트잇 플래그		개	1,700	1		1
6	모나미에딩펜슈퍼	5색	개	840	1		1
7	땅콩카라멜	5400류	개	3,840	2		2
8	키친타올	130매 2개입	개	1,590	2		2
9	페브리즈	320ml리필	개	4,090	2		2
10	딱풀	35g	개	640	2		2
11	흑설탕	1KG	개	2,570	1		1
12	맥심화이트골드커피믹스	180T	개	25,060	1		1
13	대추차	50T	개	11,520	1		1

□ 검수사진