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	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 03월분 도시기반시설본부 업무택시 이용요금 및 수수료 지출

1. 총무과 – 4324(2015. 2. 10)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 2015년 3월중 도시기반시설본부에서 사용한 업무택시 이용요금 및 수수료를 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 2015년 3월분 업무택시 이용요금 및 수수료 지출

나. 사용기간 : 2015. 3. 1 ~ 3. 31

다. 지출금액 : 금53,400원(금오만삼천사백원)

라. 지출내역

(단위 : 원)

재배정액 (하반기)	기지출액	금회 지출액	잔 액	비 고
700,000	-	53,400	646,600

마. 지출방법 : 채주 청구에 의거 계좌입금

1) 채 주 명 : 에스케이플래넷(주)

2) 은    행 : 하나은행

3) 계좌번호 : 549 – ******** 79637

바. 예산과목 : 행정국총무과, 행정지원체제강화, 행정관리지원, 업무택시운영, 일반운영비, 사무관리비

붙임문서 1. 2015년 3월 업무택시 이용 현황 1부.

2. 2015년 3월 요금 청구서 1부.

3. 2015년 3월 업무택시 이용 카드 영수증 1부.(별첨)  끝.

주무관	박철민		서무과장	이인수		건설총괄부장	04/14 강홍기
협조자	경리과장	代김용범
시행	건설총괄부-7376	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 11층 도시기반시설본부 건설총괄부 서무과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2343	/전송	02)3708-2327	/	pipon44@seoul.go.kr	/	대시민공개