<별지 제39호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	공원기획과-1022
수 신	내부결재

결재	주무관
	김은지

계 약 건 명			프린터 토너 구입
납 품 자			상 호			우리테크						성 명		장찬규
계 약 금 액			금1,243,000원(금일백이십사만삼천원)
계약체결년월일			2015년 4월 6일
납 품 기 한			2015년 4월 6일
납 품 년 월 일			2015년 4월 6일
검사(수)년월일			2015년 4월 6일(납품완료)
검사(수)장소			공원부 사무실
물품관리시스템 등록대상구분			비대상												물품출납부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.															물 품 출 납 원
2015년 4월 6일															04/07 박노원
															분임물품 출 납 원
	검수자	한강사업본부			공원기획과			행정6급		성명	권도석		권도석
	검수자	한강사업본부			공원기획과			행정6급		성명	권숙형		권숙형

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

(별지  제39-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물 품 명	단 가 (원)	계약상의 수 량	금 회 검사(수)량	사용부서
HP-5550 검정	242,000	2	2	한강사업본부 공원부
HP-4005 검정	220,000	2	2	한강사업본부 공원부
HP-4005 파랑	319,000	1	1	한강사업본부 공원부

※물품관리시스템 등록대상인 경우, 물품검수내역서는 물품취급단위별로 기재하며, 생략하시면 안됩니다.