문서번호	언론담당관-14109
결재일자	2013.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	언론행정팀장	언론담당관		대변인
이은주	서인석	윤종장		12/17 이창학
협 조
	예산담당관		김상한

「기본경비」 예산 변경 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	예산담당관	예산 변경 사용	협의 완료

대  변  인

(언론담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

「기본경비」 예산 변경 계획

「기본경비」에 편성된 사무관리비가 출입기자단 보도자료 배포 및 언론대응 핸드북 제작 등으로 인해 부족분이 발생하여 동일 사업의 국내여비를 변경하여 사용하고자 함

Ⅰ		변 경 사 유

□ 기본경비(사무관리비, 국내여비) 집행현황

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	예산액	집행액 (11.30 현재)	추가소요액 (12월)	부족분 (편성액 기준)
기본경비	사무관리비 (201-01)	111,525	103,209	22,960	△22,000
	국내여비 (202-01)	71,400	36,253	4,000	31,147

□ 출입기자단 보도자료 배포 비용 및 언론대응 핸드북 제작 등으로 인한 기본경비 중 사무관리비 부족분 등 발생

○ 보도자료 배포 관련 인쇄, 복사 등 관련 비용이 월10백만원 소요되나, 예산은 80백만원 편성되어 부족분 발생

○ 예산에 미반영한 언론대응용 핸드북 제작비 13백만원 발생

□ 향후 추가 소요액 : 총 22,960천원

○ 보도자료 출력 관련 비용 : 12,960천원

- 복사기 임차료(2대) : 2,420천원×1월= 2,420천원

- 토너 구입비         : 5,500천원×1월= 5,500천원

- 복사지 구매         : 2,520천원×2월= 5,040천원

○ 급량비 및 업무보고서 인쇄비, 사무용품 구매비 등 : 10,000천원

Ⅱ		예산변경계획

□ 변경 금액 : 22,000천원

○ 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 여비, 국내여비(202-01)

□ 변경 내용

(단위 : 천원)

예산과목					예산액	변경요구액		전용 후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
행정운영경비	기본경비	기본경비	일반운영비	사무관리비	111,525	22,000		133,525
행정운영경비	기본경비	기본경비	여비	국내여비	71,400		△22,000	49,400

붙     임 : 예산변경요구서 1부.  끝.

첨부 1.

예 산 변 경 요 구 서

□ 회 계 명 : 일반회계

□ 요구부서 : 대변인

(단위 : 천원)

예산과목					예산액	변경요구액		예산변경 후 예산(현)액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
행정운영경비	기본경비	기본경비	일반운영비	사무관리비	111,525	22,000		133,525
행정운영경비	기본경비	기본경비	여비	국내여비	71,400		△22,000	49,400

□ 변경사유

○ 출입기자단 보도자료 배포 비용 및 언론대응 핸드북 제작 등으로 인한 기본경비 중 사무관리비 부족분 발생

- 보도자료 배포 관련 인쇄, 복사 등 관련 비용이 월10백만원 소요되나, 예산은 80백만원 편성되어 부족분 발생

- 예산에 미반영한 언론대응용 핸드북 제작비 13백만원 발생

□ 요구내역

○ 사무관리비 부족분 : 22,000천원

2013. 12.

대  변  인

기획조정실장 귀하