문서번호	기획예산과-8745
결재일자	2013.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기획예산과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
조광서	조세연	代이성규	김준기		12/05 김경호
협 조	주무관			정운공
	주무관			이대영

2013년 보수 변경사용 및 전용

2013. 12

상수도사업본부

(경영관리부)

작 성 자	경영관리부장 : 전영석 ☎3146-1101 기획예산과장 : 조세연 ☎1150 담당 : 조광서 ☎1156

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 보수 변경사용 및 전용

’13년 세출예산의 인건비성경비 중 『보수』부족분에 대하여

변경사용 및 전용하고자 함

보수 부족현황

				(단위 : 천원)
예 산 과 목				부족액
세항	목	세목	사업
합 계				1,310,300
원수 및 취수비	인건비	보 수	인건비성경비	184,700
		기타직보수		16,500
정수비		보 수		168,100
배급수비		보 수		941,000

부족 사유

○ 예산편성시 기준호봉액보다 높은 인원이 많고, 직급 상향 인원이 전입

○ 근속승진자 다수 발생

○ 구의아리수정수센터는 예산편성시 인원보다 2명 증가

세출예산 변경사용 (기타직보수→보수)

(단위 : 천원)

예산과목 (관)상수도사업비용, (항)영업비용				부서	예산현액	변경사용 예산액		변경사용 후 예산현액
세항	목	세목	사업			증	감
정수비	인건비	기타직보수	인건비성 경비	영등포정수	670,207		64,100	606,107
				암사정수	501,938		46,000	455,938
				강북정수	406,007		58,000	348,007
		보수		뚝도정수	3,569,312	64,100		3,633,412
				암사정수	4,066,544	46,000		4,112,544
				강북정수	3,528,117	58,000		3,586,117

세출예산 전용

(단위 : 천원)

예산과목 (관)상수도사업비용, (항)영업비용				부서	예산현액	전용 예산액		전용 후 예산현액
세항	목	세목	사업			증	감
징수 및 수용가 관리비	인건비	보 수	인건비성 경비	중부수도	1,522,661		120,000	1,402,661
				북부수도	1,389,163		100,000	1,289,163
				동부수도	1,499,984		32,000	1,467,984
				강서수도	1,415,711		27,000	1,388,711
				강남수도	1,392,522		158,000	1,234,522
배급수비				중부수도	5,991,858	220,000		6,211,858
				동부수도	4,597,364	32,000		4,629,364
				강서수도	4,607,596	27,000		4,634,596
				강남수도	4,033,445	158,000		4,191,445
일반 관리비	인건비	보 수	인건비성 경비	경영관리부	4,888,703		759,700	4,129,003
원수 및 취수비		기타직보수		구의정수	212,821	10,200		223,021
				뚝도정수	37,664	6,300		43,964
		보 수		구의정수	476,558	50,000		526,558
				뚝도정수	597,816	24,500		622,316
				영등포정수	576,373	62,500		638,873
				강북정수	1,109,873	47,700		1,157,573
정수비				구의정수	3,435,388	54,500		3,489,888
배급수비				동부수도	4,629,364	258,000		4,887,364
				강서수도	4,634,596	205,000		4,839,596
				강남수도	4,191,445	41,000		4,232,445

붙임  2013년 보수 변경사용 및 전용 내역 1부.   끝.