<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 - 대표실 내방객 접대용 차류 및 소모품 구매(대11.28.)

문서번호	기획조정실-15084

결재	주무관	총무팀장	경영지원부장	기획조정실장
	이정선	양재열	배복동	12/03 구본상

계 약 건 명			대표실 내방객 접대용 차류 및 소모품 구매
납 품 자			상 호			㈜큐브릿지						성 명		이승주
계 약 금 액			금111,090원 (금일십일만일천구십원)
계약체결년월일			2013년 11월 27일
납 품 기 한			2013년 11월 28일
납 품 년 월 일			2013년 11월 28일
검사(수)년월일			2013년 11월 28일
검사(수) 장 소			경영지원부 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ∨ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ∨ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ∨ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ∨ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2013 년 12월 2일
															분임물품 출 납 원
	검수자	기획조정실		국	경영지원부		과	행정7급	직급	성명	이영기		이영기
	검수자	기획조정실		국	경영지원부		과	기능7급	직급	성명	김병은		김병은

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
1	양면테이프	1.5L	개	4,200	1		1
2	대추차	50T	개	12,680	1		1
3	오미자차	10g×20	개	2,500	5		5
4	메밀차	100T	개	6,200	1		1
5	자일리톨껌	5000류	개	3,300	2		2
6	땅콩카라멜	5400류	개	4,190	2		2
7	카누 콜롬비아다크스위트	30T	개	12,500	1		1
8	카누 콜롬비아마일드	30T	개	10,560	1		1
9	화이트골드 커피믹스	100T	개	14,110	1		1
10	각티슈	250매×3개	개	4,400	2		2
11	모나미 에센티스틱(노랑)		개	410	3		3
12	모나미 에센티스틱(주황)		개	410	3		3
13	참그린 세제	1kg	개	3,600	1		1
14	빅 크리스탈		개	3,080	1		1
15	모나미 에딩펜슈퍼 노랑		개	200	5		5
16	모나미에딩펜슈퍼 5색		개	860	2		2
17	슈퍼크립	12EA	개	2,200	1		1
18	네임펜		개	500	1		1

□ 검수사진