문서번호	기획예산과-2284
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관	기획예산과장		경영관리부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
강성수	代김성민		정진일		고인석		03/23 남원준
협 조
	시설안전부장					강신재
	급수부장					이규상
	생산부장					박용철
	요금관리부장					이성규

2015년 성과관리계획

2015. 3

상수도사업본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2015년도 성과관리계획

우리시 시정운영의 비전과 전략에 연계한, 우리 본부『2015년도 성과관리계획』을 수립하여 주요 핵심사업 추진에 만전을 기하고자 함

□ 추진방향

○ 시정운영계획 및 ’15년 업무계획(주요사업)의 주요 정책지표를  BSC 핵심성과지표로 설정하여 핵심사업의 성공적인 추진도모

○ 핵심성과지표, 핵심사업의 성과에 대한 반기별 평가를 실시하여 기관 및 4급이상 공무원 목표달성도 평가에 반영

□ 대상기관 : 본부, 연구원, 사업소 (4급 이상 기관)

□ 성과관리계획 개요

임 무		시민이 즐겨 마시는 건강하고 맛있는 아리수!
관 점		시민주인				정 책 성 과
전 략 목 표 (5개)		공 무 원 청렴도 향상				건강하고 맛있는 아리수 생산․공급			시민과 함께하는 급수환경 획기적개선				상 수 도 경영합리화			아리수 인식개선 및 감동의 서비스 제공
핵 심 성 과 지 표 (11개)		○ 공무원 청렴도				○ 노후 상수도관 정비 총연장 ○ 수계별 수도꼭지 잔류 염소(0.1~03mg/L) 유지율 ○ 소블록내 탁도, 잔류 염소 기준 달성 블록수			○ 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수 ○ 동파건수				○ 수도요금 납부율 ○ 유수율 ○ 이리수정수센터별 유효율			○ 4대 현장민원 건수 ○ 아리수 인식개선도

※ ’15년 신규 지표 : 노후 상수도관 정비 총연장, 아리수 인식개선도

□ 본부 핵심성과지표(KPI) : 11개

연번		지 표 명		'15년 목표		주기		주관부서		비 고
1		4대 현장민원 건수		67,655건 (35%감축)		년		경영관리부		2015 주요 업무계획
2		아리수 인식개선도		60%		년		경영관리부		2015 주요 업무계획 및 2부시장 요청사항 관련
3		수도요금 납부율		97.32%		분기		요금관리부		2015 세입징수 계획
4		동파 건수		5,000건		년		요금관리부		2015 주요 업무계획
5		수계별 수도꼭지 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율		95.5%		반기		생산부		2015 주요 업무계획
6		아리수정수센터별 유효율		98.8%		반기		생산부		2015 유효율 향상 종합계획
7		노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수		35,000가구		분기		급수부		시정운영4개년계획 및 2015 주요 업무계획
8		소블록내 탁도(0.3NTU), 잔류염소(0.2㎎/L) 기준 달성 블록개소		360개소		분기		급수부		2015 배수관 소블록 물세척 추진계획
9		노후 상수도관 정비 총연장		13,324㎞(누적) [15년 72㎞]		분기		시설관리부		민선6기 서울시 함께 누리는 지표(30개)
10		유수율		95.5%		분기		시설관리부		2015 주요 업무계획

※ 청렴도 지수는 시 감사담당관 일괄 설정

□ 주요사업 : 27개

연번	사업명	추진부서	비고
1	아리수토탈서비스 추진	경영관리부	핵심
2	상수도시설 현장견학 강화를 통한 홍보
3	수도요금 납부율 향상	요금관리부	핵심
4	동파발생 최소화 추진
5	수돗물 소독냄새 저감 추진	생산부	핵심
6	아리수정수센터 유효율 향상

연번	사업명	추진부서	비고
7	노후 옥내급수관 교체 정비	급수부	핵심
8	배수관 소블럭 물세척(Flushing) 추진
9	노후 상수도관 정비	시설관리부	핵심
10	세계 최고 수준의 유수율 달성
11	미규제 신종물질 관리 강화	수질분석부	핵심
12	R&D 역량강화를 통한 실용적 기술개발	수도연구부	핵심
13	연구역량 강화 및 지식네트워크 구축	미래전략연구센터	핵심
14~15	노후 상수도관 정비	강남, 강동	핵심
16~21	노후 옥내급수관 교체 정비	나머지 사업소	핵심
22~24	수돗물 소독냄새 저감 추진	구의, 뚝도, 강북	핵심
25~27	아리수정수센터별 유효율 향상	나머지 정수센터	핵심

□ 향후계획

○ ’15년도 성과관리계획 검토 및 확정(서울시)         : ’15. 3. 31

○ ’15년도 성과관리계획 IT시스템 승인 및 확정(서울시) : ’15. 4. 17

붙임 : 2015년도 성과관리계획(균형성과계획표, 지표정의서, 주요사업계획) 1부.  끝.