문서번호	문화정책과-3556
결재일자	2015.3.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
주무관	문화관리팀장	문화정책과장	문화체육기획관		문화체육관광본부장
박용석	박인숙	정헌재	양현미		03/18 이창학
협 조

- 2015 삼청각 -

사업계획 및 예산(안) 승인 검토 보고

2014.2

문화체육관광본부

(문화정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	(재)세종문화회관	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

- 2015 삼청각 -

사업계획 및 예산안 승인 검토보고

(재)세종문화회관이 민간위탁으로 운영중인 삼청각의 2015년도 사업계획 및 예산(안)을 검토하여 승인하고자 합

1		관련근거

□ 서울특별시 삼청각 관리운영사무 위·수탁 협약서 제5조

2		운영현황

□ 일반현황

○ 재산구분 : 행정재산(보존용재산)

○ 소 재 지 : 성북구 대사관로 3 (성북동 330-115외 3필지)

○ 규    모 : 부지 20,115㎡, 연면적 4,399㎡

○ 취득가액 : 227억원(2001.1.19 교환취득)

○ 시설내역 : 한옥 6개동, 놀이마당, 주차장 등

○ 운영방법 : 수익창출형 민간위탁운영(공유재산 사용료 부과 징수)

○ 수탁기관 : (재)세종문화회관

○ 위탁기간 : 2013.7.1 ~ 2015.6.30(2년)

□ 운영사업

○ 전통문화사업(문화공연, 혼례, 문화강좌 및 문화체험 등)

○ 식․음료 및 주차장 운영사업

○ 한옥, 조경, 시설물, 비품, 장비 등 유지관리사업

3		사업계획 주요내용

□ 운영목표 : 공연/체험·식음료 결합 문화사업을 통한 전통문화예술공간 활성화 및 시민소통 확대

□ 문화사업

○ 사업목적

- 전통문화예술공간으로서의 품격과 시민문화공간으로서의 접근성 확대

- 전통의 현대화․대중화․세계화를 통한 차별화된 콘텐츠 개발

- 고부가가치의 미래형 관광사업추진을 통해 21C 관광시대 경쟁력 확보

○ 주요사업내용

- 상설공연 제작을 통해 공연과 음식문화가 결합된 문화상품 활성화

- 별선, 궁중연회 등의 공연의 질 확보를 위해 예술가 등록제 추진

- 민속 세시절 및 다양한 연계성 기획공연을 통한 시민 접근성 확대

- 전통문화체험강좌, 실기강좌 등 체험․교육 확대(강좌 횟수 증대)

□ 식음료 및 시설관리사업

○ 사업목적

- 시민과의 소통 강화 및 격조 있는 서비스품질 제고

- 한국을 대표하는 한식 메뉴 개발 및 소개

- 각종 연회 의례의 질 개선을 통한 연회사업 활성화

- 신규 런칭되는 의례 상품에 부합하는 상차림 및 메뉴 개발

- 해외 마케팅 강화 및 VIP회원제, 대중교통 연계 등 시민 접근성 강화

○ 주요사업내용

- 한식당·별채 등에서 한식 운영, 다원에서의 식음료 운영

- 국제적 행사 및 웨딩․전통혼례 진행

- 전통 한옥 시설의 유지‧보존

4		2015 예산(안)

□ 2015년 예산규모 : 8,757백만원

(단위 : 천원)

수 입					지 출
예 산 과 목		2014년	2015년	증감액	예 산 과 목		2014년	2015년	증감액
합 계		9,499,063	8,757,186	△741,877	합 계		9,499,063	8,757,186	△741,877
문 화 사 업		704,935	720,836	15,901	문 화 사 업		895,385	718,710	△176,675
	기획공연사업	587,795	576,296	△11,499	식음료사업		4,562,331	4,131,884	△430,447
	교육사업	70,100	83,340	13,240		한식당/다원 운영	2,033,669	1,869,147	△164,522
	대관사업	47,040	61,200	14,160		행사/웨딩사업	2,528,662	2,262,737	△265,925
식음료사업		8,355,948	7,601,700	△754,248	시설관리사업		928,666	1,006,478	77,812
	한식당 운영	3,357,270	3,013,265	△344,005	운영비		3,112,681	2,900,114	△212,567
	다원까페 운영	809,476	649,992	△159,484		인건비	1,442,438	1,411,893	△30,545
	행사.웨딩사업	4,189,202	3,938,443	△250,759		일반운영비	1,090,243	974,221	△116,022
기타수입		438,180	395,288	△42,892		공유재산사용료	300,000	310,000	10,000
순세계잉여금		0	39,362	39,362		예비비 등	280,000	204,000	△76,000

○ 예산편성 특징

- 2015년도 예산규모의 수입예산은 문화사업에 720,836천원, 식음료사업에 7,601,700천원, 기타수입 등 434,650천원으로 2014년 대비 741,877천원이 감소된 총 예산규모 8,757,186천원 편성

- 주요수입원인 식·음료사업의 수입예산은 7,601,700천원으로 전체 수입예산의 86.8%를 차지하나, 최근 영업수지 악화에 따라 2014년 대비 754,248천원 감소 편성하였음

- 또한 식음료사업의 지출예산은 4,131,884천원으로 사업순익 예산액은 3,469,816천원 계상

5		검토결과

□ 검토의견 : 승인

○ 삼청각운영사업은 예산지원없이 발생되는 수익을 재원으로 운영하는 “수익창출형 민간위탁사업”으로, 주요수입원인 한식당·다원카페운영, 전통혼례·웨딩사업의 수익으로 전통문화공연과 한옥시설관리, 전통문화체험 프로그램 등을 운영하고 있고,

○ 전체 예산규모 8,757,186천원중 수익사업을 위한 식음료사업 등의 지출규모가 4,131,884천원으로 47.1%, 시설유지관리비가 1,006,478천원으로 11.5%, 기타 인건비 및 운영비 등으로 2,900,114천원으로 33.1% 편성하여 수입예산 전액을 당해연도 지출예산으로 편성하여 운영하는 것으로 적정의견임

6		승인 및 조치사항

□ 2015 사업계획 및 예산(안) 승인 통보

○ 서울특별시 삼청각 관리운영 사무 위·수탁협약서 제5조에 의서 승인 통보

□ 조치사항

○ 수입예산규모가 전년대비 741,877천원이 감소된 8,757,186천원으로 편성하였으나, 원활한 운영을 위해 운영사업 전반에서 수익구조 개선을 위한 절실한 노력이 요구됨

○ 아울러 전통문화공연의 저조한 수익구조 개선을 위해 공연 및 체험프로그램에 대한 홍보활동을 강화하고 세종문화회관의 자체 전문예술인 등을 활용하는 등 전통문화공연의 운영방안 개선이 필요함