투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시설관리차량 유류비 지급(3월 1차분)

우리 공원 시설관리 업무에 소요되는 시설관리차량 유류비를 다음과 같이 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 시설관리차량 유류비 지급(3월 1차분)

나. 지출금액 : 금162,240원(금일십육만이천이백사십원정)

다. 주유기간 : ’15. 3. 1. ~ 3. 15.

라. 주유차량 : 85나5686 외 2건

마. 주유내역 : 붙임문서 참조

바. 지출방법 : 시설과 공공조달 유류구매카드********************* 사용후 카드결제계좌[ ************************************* ]에 입금조치

사. 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 공원시설관리용역공공운영비(201-02)

첨부 : 1. 시설관리차량 주유내역서(3.1~3.15) 1부.

2. 신용카드 영수증                 3매. 끝.

★주무관	김태극		주무관	조대복		시설과장	03/17 공헌구
협조자	총무과장	이경로
시행	시설과-1644	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 막계동 서울대공원 159-1	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/	tkkim@seoul.go.kr	/	부분공개(7)