검사(수)의뢰(플로터 조달구매)

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등록번호	재무회계과-3227
접수번호

결재	주무관	재무회계과장
	김미정	03/13 조두업

○ 계 약  건명: 플로터 조달구매

○ 계 약  금 액 : 금11,220,000원(금일천일백이십이만원)

○ 금회이행금액 : 금11,220,000원(금일천일백이십이만원)

○ 계 약  기 간 : 2015.02.26.~2015.03.18

○ 이 행  기 간 : 2015.02.26. ~ 2015.03.18.

○ 계 약 업체

- 주  소 ************************************

- 상  호 : ********

- 대표자 : ***

상기 물품납품에 대하여 검사․검수의뢰하니 귀과 소속 공무원으로 하여금 검사자를 지정하여 14일이내 검사 ․ 검수하시기 바랍니다

2015.03.13.

	서울특별시상수도사업본부(분임)	상수도사업본부장	재무관

수 신 자 :	지리정보과장