문서번호	행정지원과-5651
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장		남부수도사업소장
김은희	김형국	이두영		03/10 전영석
협 조
	시설관리과장		우종근
	급수운영과장		代이경희
	현장민원과장		이자화
	요금과장		이현우

- 본청 종합감사(‘14.6.12~6.25)에 따른 -

처분요구사항 이행실태 중간보고

2015. 3.

남부수도사업소

(행 정 지 원 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

본청 종합감사 처분요구사항 이행실태  중간보고

‘14년도 본청 종합감사 실시에 따른 처분요구사항의 이행실태에 대한 자체 중간점검을 시행하여 감사 전말처리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		감 사 개 요

□ 관련근거 : 본청 감사담당관-6940(2014.5.21.)호에 의거

□ 감사기관 : 본청 감사담당관 감사4팀 7명

○ 감사반장 : 감사4팀장 행정5급 한광훈

○ 감사반원 : 감사4팀 행정7급 최재철 등 6명

□ 감사기간 : ‘14.6.9.(월)~6.25.(수), [예비감사 3일, 본감사 10일]

□ 감사대상 : ‘11.1.1. ~ ’14.5.31.까지 처리한 업무 전반

감 사 반 원			감 사 분 야	비고
소속(직위)	직 급	성 명
감사4팀	행정7급	최재철	일반행정, 계약분야	주무
감사4팀	행정6급	류계현	예산, 재무 및 회계 분야
감사3팀	세무6급	정한섭	수도요금 부과 및 체납처분 분야
감사4팀	화공6급	이철재	수질관리, 기전시설물 및 장비관리 분야
감사4팀	토목7급	유세종	누수복구, 포장, 급수 및 시설물 공사
안전감사팀	토목7급	박종현	대형공사, 배수지, 가압장, 관로 분야

□ 감사결과

○ 결과통보 : 본청 감사담당관-15624(‘14.11.4.)

○ 처분결과 : 신분상 조치 30명(경징계 2명, 훈계 21명, 주의 7명)

합 계				시 정 요 구				주의 요구	통보	개선 요구	제도 개선	모범 사례	현지 시정
총 건수	신분상 조치인원	기관 경고	재정상 조치금액	소계	추징 (금액)	환수 (금액)	기타
52건	30명	1 (5건)	1,016 백만원	20	1 (969)	11 (47)	8	14	1	4	2	1	10

□ 감사지적에 따른 처분요구사항 : 30건

(단위 : 천원, 명)

연번	처분요구사항 건명	처분종류	재정조치	관련부서
1	기간제 근로자 채용 부적정	개선․주의요구		급수운영과
2	청사 경비용역 관리 부적정	주의요구		행정지원과
3	노량진배수지 고압기동반 제작·구매 설치 등 수의계약 체결 부적정	개선·주의요구		시설관리과
4	설계변경계약 체결 부적정	주의요구		시설관리과
5	청사 건물 관리 등 부적정	시정요구		행정지원과
6	상하수도 요금 부과 및 감면 부적정	개선·시정요구, 경징계(기관경고)	969,046(추징)	요금과
7	상하수도 요금 체납징수 및 시효결손 업무처리 소홀	시정요구(기관경고)		요금과
8	지하수 사용자에 대한 하수배출량 조사 업무 소홀	시정요구		요금과
9	임시급수 보증금 관리 부적정	시정요구		요금과
10	저수조 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정	시정·주의요구 (기관경고)		급수,시설관리과
11	대형건축물 옥내급수관 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정	시정·주의요구 (기관경고)		시설관리과
12	관말정체지역 선정 및 퇴수 주기 관리 부적정	주의요구(기관경고)		급수,시설관리과
13	상수도 공사 관련 통수전 수질검사 부적정	개선·주의요구		급수,시설관리과
14	배수지 항 청소 관리 부적정	주의요구		급수,시설관리과
15	안전점검 책임기술자 자격 부적정	주의요구		급수운영과
16	배수지 시설물 정기하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀	시정요구		급수운영과
17	배수지 내부방식 공사 정기하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀	주의요구		급수운영과
18	압력용기(수충격 완화설비) 안전검사 미이행	시정요구		시설관리과
19	공사감독 위·수탁 체결 부적정	주의요구		급수,시설관리과
20	송배수관정비공사 흙막이 가시설 안전관리 및 정산 부적정	시정요구	616(회수)	시설관리과
21	송배수관정비공사 산업안전보건관리비 정산 부적정	시정요구	1,413(회수)	급수,시설관리과
22	급수공사 작업차량비 등 정산 부적정	시정요구	6,430(회수)	급수,시설관리과
23	급수공사 사급자재비(부단수활정자관) 등 정산 부적정	시정요구	7,110(회수)	시설관리과
24	급수공사(누수복구공사) 정자분기공 등 정산 부적정	시정요구	4,190(회수)	급수,시설관리과
25	2011년 관악·동작구 관내 긴급누수복구공사 준공처리 부적정	시정요구	10,543(회수)	시설관리과
26	긴급누수복구공사 철개교체공 거푸집 미시공 관련 정산 부적정	시정요구	1,012(회수)	시설관리과
27	긴급누수복구공사(포장공사) 시멘트 운반비 정산 부적정	시정요구	11,700(회수)	시설관리과
28	도로포장복구공사 자재운반비 정산 부적정	시정요구	1,386(회수)	급수운영과
29	영등포구·동작구 관내 상수도시설물 소화전 공사 정산 부적정	시정·주의요구	777(회수)	시설관리과
30	금천구·관악구 관내 상수도시설물 소화전 공사 정산 부적정	시정·주의요구	1,659(회수)	급수운영과

Ⅱ		처분요구사항에 대한 이행실태

□ 처분요구사항 : 30건

○ 분야별

구 분	계	일반행정	계약	요금분야	공사분야	시설물분야	기타
건 수	30	3	2	4	10	7	4

○ 부서별

구 분	계	행정지원과	요금과	현장민원과	급수운영과	시설관리과
건 수	38	2	4	-	14	18

□ 처분조치요구에 대한 이행실태 점검

○ 점검일시 : ‘15.1.15.(목) 10:30 ~ 16:00

○ 점 검 자 : 감사담당관 감사4팀 행정7급 최재철

○ 점검내용 : 조치요구사항에 대한 진행사항 점검

○ 점검결과

- 이행실태 점검결과 : 총 30건 중 완료 24건, 진행중 6건(80%완료)

- 재정상 이행실태 결과                                   (단위 : 백만원)

추징·회수 금액	추징·회수 완료	추징율	진행중	비고
1,016	1,014	99.8%	2

- 조치 진행사항 : 6건(행정지원과 1, 요금과 2, 급수운영과 1, 시설관리과 2)

1. 청사 건물 관리 등 부적정

2. 상하수도 요금 부과 및 감면 부적정

3. 상하수도 요금 체납징수 및 시효결손 업무처리 소홀

4. 저수조 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정

5. 대형건축물 옥내급수관 수질검사 등 위생조치 대상 관리 부적정

6. 배수지 시설물 정기하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀

Ⅲ		세부 조치사항

□ 감사전말 이행실태 현황(‘15.2.23. 기준)

○ 조치요청 총 건수 : 30건 - 기간제 근로자 채용 부적정외 29건	< 완료 25건, 진행 5건>
○ 조치완료 건수 : 25건 - 기간제 근로자 채용 부적정외 24건
○ 미조치에 따른 진행 건수 : 5건 - 청사 건물 관리 등 부적정 외4건

□ 건명별 세부조치 현황

	조치완료사항 - 25건

처분목록-1	기간제 근로자 채용 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 심사위원 재선정 절차 및 업무 담당자의 서면심사 직접참여 배제방안 마련

- 직원교육 등 관리감독 철저

2. 관련근거

- 서울특별시 기간제근로자 관리규정 8조

- ‘14년 상수도관 누수탐지 추진계획(본부 누수방지과-1140)

- ’14년 누수탐지 기간제근로자 채용계획(급수운영과-4163)

3. 처분종류 : 개선·주의요구 (신분상 조치 : 훈계 2, 주의 3)

4. 담당부서 : 급수운영과

5. 처분요구에 따른 조치결과

- ‘15년 기간제근로자 채용시 ’조치 요청사항‘ 이 반영될 수 있도록 본부계획서

수립시 검토 요청 건의서 공문서 시행 (급수운영과-444, ’15.1.8.)

- 직원교육실시 (급수운영과-24369,‘14.11.12.)

처분목록-2	청사 경비용역 관리 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 청사 경비용역 종사원 채용시 자격조건을 갖추지 않은 용역원이 채용되지 않도록 용역관리 업무 철저

- 직원교육 및 관리 · 감독 철저

2. 관련근거

-「2013년 남부수도사업소 청사 시설물관리 및 경비용역 계약」 시설관리,

경비용역 특수조건 제8조

3. 처분종류 : 주의요구 (신분상 조치 : 훈계 1, 주의 1)

4. 담당부서 : 행정지원과

5. 처분요구에 따른 조치결과

- 종사원 채용시 지도감독강화 방침서 수립 (행정지원과-865, ‘15.1.12.)

- 직원교육실시(행정지원과-29144, ‘14.11.13.)

처분목록-3	노량진배수지 고압기동반 제작구매 설치등 수의계약 체결 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 우수조달물품 등 특정물품 구매시 특정제품 선정위원회 심사를 거쳐서 특정업체에 대한 특혜소지를 최소화

2. 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5조

- 물품구매 및 공사 발주 시 특정제품 선정 절차 개선방침

(행정1부시장 방침 제559호, 계약심사과-16092호 ‘06.11.12)

3. 처분종류 : 주의요구 (신분상 조치 : 경징계 1, 훈계 3)

4. 담당부서 : 시설관리과

5. 처분요구에 따른 조치결과

- 업무처리절차 준수를 위한 직원교육실시(시설관리과-29027, ‘14.12.23.)

처분목록-4	설계변경계약 체결 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 설계 변경 등의 사유 발생시 당초 공사계약의 목적 및 본질 등을 바꿀 만큼의 변경이 있는 경우는 새로운 계약으로 발주

- 직원교육 및 관리 · 감독 철저

2. 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제13장 공사계약 일반조건 제7절

- ‘13년 상수도사업 설계심사 추진 계획(재무회계과-560, ’13.1.14)

- 건설분야 관행적 부조리 근절대책(‘20.1.11, 시장방침 NO.9)

3. 처분종류 : 주의요구 (신분상 조치 : 훈계 1)

4. 담당부서 : 시설관리과

5. 처분요구에 따른 조치결과

- 직원교육실시(시설관리과-29027, ‘14.12.23.)

처분목록-8	지하수 사용자에 대한 하수배출량 조사업무 소홀	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 정기적으로 자치구 지하수 보유자료와 대사 실시하여 하수도요금 누락이 발생치 않도록 지도감독 철저

2. 관련근거

- 서울특별시 하수도 사용 조례 제21조, 제23조

- 서울특별시 하수도 사용 조례 규칙 제14조

3. 처분종류 : 시정요구

4. 담당부서 : 요금과

5. 처분요구에 따른 조치결과

- 직원교육실시(요금과-24061, ‘14.11.18.)

- 현장조사 실시 및 요금부과(요금과-23736, ‘14.11.13.)

처분목록-9	임시급수 보증금 관리 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 임시급수 체납자에 대하여 보증금 충당 등을 통해 체납금(1,418천원)을

징수하고, 미반환보증금은(749천원) 반환

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 서울특별시 수도조례 제18조, 시행규칙 제34조 제2항 1~2호

3. 처분종류 :시정요구

4. 담당부서 : 요금과

5. 처분요구에 따른 조치결과

- 임시급수 체납금 보증금으로 충당 및 조치내역: 1,418천원

연번	사 용 자	소 재 지	체납금액	조치내역	비고
1	삼보이엔씨	신림동 225-29	331,230	2014.6.19. 납부
2	이상길(태아건설)	신림동(산)32-24	206,560	회사부도, 직권폐지(‘14.4.30)
3	황기호	시흥동 270-2	10,300	2014.6.12. 납부
4	강남산업	독산동 332-23	412,100	2014.6.11. 납부
5	노량진본동 주택조합	노량진동 199-2	134,690	2014.7.17. 납부
6	조재영	상도동 497	22,960	2014.6.12. 납부
7	서호건설	신길동 2363	65,950	회사부도, 직권폐지(‘14.11.11)
8	김철호(윤순옥)	신길동 263-32	154,770	2014.6.11. 납부
9	김미진(허정범)	당산동6가121-109	73,210	2014.6.10. 납부
10	김정숙	신길동 278	6,500	2014.6.20. 납부
합 계			1,418,270

- 보증금 환불의뢰(요금과-23708, ‘14.11.13.) :  16천원

- 보증금 반환(행정지원과-31794, ‘14.12.11.) : 733천원

- 직원교육실시(요금과-24061, ‘14.11.18.)

처분목록-10	저수조 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 1년 이내에 1회이상 수질검사를 받지 않은 건축물에 대하여 즉시 수질검사기관의 수질검사를 받도록 조치

- 위생조치대상 시설물의 연1회 이상 수질검사 이행여부에 대해 지도·감독 철저

2. 관련근거

- 수도법 제33조 제2항, 수도법 시행령 제50조,

- 수도법 시행규칙 제22조의3 제4항

3. 처분종류 : 시정요구, 주의요구 (신분상 조치 : 훈계 4)

4. 담당부서 : 급수운영과, 시설관리과

5. 처분요구에 따른 조치결과

- 대형건축물 저수조 수질검사 안내 및 조치완료 (81건 수질검사 완료)

처분목록-12	관말정체지역 선정 및 퇴수 주기 관리 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 수돗물 장시간 정체등으로 수질악화가 우려되는 취약관로에 대해 해당지침을 준수하여 수질검사 등 업무처리 철저

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 수도관 내부 물세척 추진계획

(배수과-274, ‘09.2.11)

3. 처분종류 : 주의요구, 기관경고

4. 담당부서 : 급수운영과, 시설관리과

5. 처분요구에 따른 조치결과

- 관말정체지역 관리계획 방침 수립(급수운영과-582, ‘15.1.12.)

- 해당지침 준수 및 수질검사 등에 관한 직원교육실시

(급수운영과-24369, 시설관리과-26178)

처분목록-13	상수도 공사관련 통수전 수질검사 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 구경 100mm 이상, 단일공사구간 100m 이상 새로 부설하거나 개량하는 공사 관로 중 부분통수 구간에 대해서는 소관부서에 의뢰하여 통수전 수질검사 실시

- 직원교육 및 관리감독 철저

2. 관련근거

- 상수도공사 통수전 수질검사 업무지침(수질과-461, ‘07.2.26.)

- 상수도공사 시공감독 업무위탁 용역

3. 처분종류 : 주의요구

4. 담당부서 : 급수운영과, 시설관리과

5. 처분요구에 따른 조치결과

- 통수전 수질검사 철저 직원교육실시(급수운영과-24369, 시설관리과-26178)

처분목록-14	배수지 항 청소 관리 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 6개월마다 1회 이상 배수지 청소하여 항상 청결유지

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 상수도시설 유지관리매뉴얼 (환경부제정)

- 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 (‘11.2. 시설관리부)

3. 처분종류 : 주의요구

4. 담당부서 : 급수운영과, 시설관리과

5. 처분요구에 따른 조치결과

- 직원교육실시 (급수운영과-24369, 시설관리과-26178)

처분목록-15	안전점검 책임기술자 자격 부적정	추진율	완료

1.조치요구사항

- 안전점검 및 정밀안전진단 교육과정 70시간이상 이수토록 조치

- 관련규정에 따라 가장 알맞은 장비를 가지고 업무처리시행

- 시험장비 없이 정밀점검 하는 일이 없도록 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제7조

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 제4조

- 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단지침

3. 처분종류 : 주의요구

4. 담당부서 : 급수운영과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- ‘15년 상반기 교육수료 방침수립 (급수운영과-408, ’15.1.8.)

- 직원교육실시 (급수운영과-24369, ‘14.11.12.)

처분목록-17	배수지 내부방식 공사 정기하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 하자담보책임기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자검사 실시

- 배수지 내부방식공사 정기하자 검사 및 하자보수 이행 절차 업무 철저

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제71조의2

3. 처분종류 : 주의요구

4. 담당부서 : 급수운영과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 관계법령 준수에 관한 직원교육실시 (급수운영과-24369, ‘14.11.12.)

처분목록-18	압력용기(수충격 완화설비) 안전검사 미이행	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 유해위험기구류인 압력용기에 대해 관계법령에 따라 2년마다 안전검사 실시

- 직원교육 및 관리감독 철저

2. 관련근거

- 산업안전보건법 제36조 1항 및 9항

- 산업안전보건법 시행령 28조의 6

- 산업안전보건법 시행규칙 73조의 3

3. 처분종류 : 시정요구 (신분상 조치 : 훈계 1)

4. 담당부서 : 시설관리과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 관계법령 준수에 관한 직원교육실시 (시설관리과-29027, ‘14.12.23.)

처분목록-19	공사감독 위·수탁 체결 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 서울특별시 시설관리공단과 공사감독 위·수탁협약을 체결한 공사에 한하여 위탁

- 직원교육 및 관리감독 철저

2. 관련근거

- 서울특별시 상수도공사 감독업무 위·수탁 협약서 제1조, 제2조, 제3조

- 건설기술관리법 시행령 제102조

3. 처분종류 : 주의요구

4. 담당부서 : 급수운영과, 시설관리과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 직원교육실시 (급수운영과-24369, 시설관리과-26178)

처분목록-20	송배수관정비공사 흙막이 가시설 안전관리 및 정산 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 송배수관정비공사 관련 정산업무시 과다지급된 공사비 616천원 회수

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 서울특별시 상수도공사 감독업무 위·수탁 협약

- 책임감리 현장참여자 업무지침서 34조의 3, 54조 2항

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 13장 공사계약 일반조건 제7절

3. 처분종류 : 시정요구

4. 담당부서 : 시설관리과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 재정상 조치금액 회수완료 : 616천원 (’14.11.6.)

- 직원교육실시 (시설관리과-26178, ‘14.11.20.)

처분목록-21	송배수관 정비공사 산업안전보건관리비 정산 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 송배수관정비공사 관련 정산업무시 과다지급된 공사비 1,413천원 회수

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 산업안전보건법 30조, 산업안전보건법 시행령 26조 6

- 산업안전보건법 시행규칙 32조

- 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시) 제7조, 제8조

3. 처분종류 : 시정요구

4. 담당부서 : 급수운영과, 시설관리과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 재정상 조치금액 회수완료 : 1,413천원 (’15.1.2.)

- 직원교육실시 (급수운영과-24369, 시설관리과-26178)

처분목록-22	급수공사 작업차량비 등 정산 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 상수도공사 관련 정산 부적정으로 과다지급된 공사비 6,430천원 회수

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 행정부시장 방침(제21호, ‘12.2.7)

- 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 세부지침(급수설비과-1278,‘12.3.28)

- 건설기술관리법 27조 4항, 시행령 105조 1항

3. 처분종류 : 시정요구

4. 담당부서 : 급수운영과, 시설관리과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 재정상 조치금액 회수완료 : 6,430천원(’14.8.18.)

- 직원교육실시 (급수운영과-24369, 시설관리과-26178)

처분목록-23	급수공사 사급자재비(부단수활정자관) 등 정산 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 상수도공사 관련 정산 부적정으로 과다지급된 공사비 7,110천원 회수

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 건설기술관리법 27조 4항

- 건설기술관리법 시행령 105조

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제13장 공사계약 일반조건 제7절

3. 처분종류 : 시정요구

4. 담당부서 : 시설관리과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 재정상 조치금액 회수완료 : 7,110천원 (’14.8.18.)

- 직원교육실시 (시설관리과-26178, ‘14.11.20.)

처분목록-24	급수공사(누수복구공사) 정자분기공 등 정산 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 상수도공사 관련 정산 부적정으로 과다지급된 공사비 4,190천원 회수

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 건설기술관리법 27조 4항

- 건설기술관리법 시행령 105조

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제13장 공사계약 일반조건 제7절

3. 처분종류 : 시정요구

4. 담당부서 : 급수운영과, 시설관리과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 재정상 조치금액 회수완료 : 4,190천원 (’14.8.18.)

- 직원교육실시 (급수운영과-24369, 시설관리과-26178)

처분목록-25	‘11년 관악·동작구 관내 긴급누수복구공사 준공처리 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 긴급누수복구공사 관련 준공금 정산 부적정으로 과다지급된 공사비 10,543천원 회수

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 건설기술관리법 27조 4항

- 건설기술관리법 시행령 105조

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제13장 공사계약 일반조건 제7절

3. 처분종류 : 시정요구 (신분상 조치 : 훈계1)

4. 담당부서 : 시설관리과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 재정상 조치금액 회수완료 : 10,543천원 (’14.11.6.)

- 직원교육실시 (시설관리과-26178, ‘14.11.20.)

처분목록-26	긴급누수복구공사 철개교체공 거푸집 미시공 관련 정산 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 긴급누수복구공사 관련 준공금 정산 부적정으로 과다지급된 공사비 1,012천원 회수

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 건설기술관리법 27조 4항

- 건설기술관리법 시행령 105조

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제13장 공사계약 일반조건 제7절

3. 처분종류 : 시정요구

4. 담당부서 : 시설관리과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 재정상 조치금액 회수완료 : 1,012천원 (’14.11.25.)

- 직원교육실시 (시설관리과-26178, ‘14.11.20.)

처분목록-27	긴급누수복구공사(포장공사) 시메트 운반비 정산 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 긴급누수복구공사 관련 준공금 정산 부적정으로 과다지급된 공사비 11,700천원 회수

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 건설기술관리법 27조 4항

- 건설기술관리법 시행령 105조

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제13장 공사계약 일반조건 제7절

3. 처분종류 : 시정요구 (신분상 조치 : 주의 2)

4. 담당부서 : 시설관리과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 재정상 조치금액 회수완료 : 1,012천원 (’14.11.7)

- 직원교육실시 (시설관리과-26178, ‘14.11.20.)

처분목록-28	도로포장복구공사 자재운반비 정산 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 도로포장복구공사 관련 준공금 정산 부적정으로 과다지급된 공사비 1,386천원 회수

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 건설기술관리법 27조 4항

- 건설기술관리법 시행령 105조

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제13장 공사계약 일반조건 제7절

3. 처분종류 : 시정요구 (재정상 조치:회수 1,386천원)

4. 담당부서 : 급수운영과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 재정상 조치금액 회수완료 : 1,386천원 (’14.8.1.)

- 직원교육실시 (급수운영과-24369, ‘14.11.12.)

처분목록-29	영등포구·동작구 상수도시설물 소화전 공사 정산 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 상수도시설물 소화전 공사관련 준공금 정산 부적정으로 과다지급된 공사비 777천원 회수

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 책임감리 현장참여자 업무지침서 제54조 제2항

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제13장 공사계약 일반조건 제7절

- 지방자치단체 공사계약일반조건(행정안전부예규325호,‘10.7.26) 제5절

3. 처분종류 : 시정요구

4. 담당부서 : 시설관리과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 재정상 조치금액 회수완료 : 777천원 (’14.7.10.)

- 직원교육실시 (시설관리과-26178, ‘14.11.20.)

처분목록-30	금천구·관악구 상수도시설물 소화전 공사 정산 부적정	추진율	완료

1. 조치요구사항

- 상수도시설물 소화전 공사관련 준공금 정산 부적정으로 과다지급된 공사비

1,659천원 회수

- 직원교육 및 관리·감독 철저

2. 관련근거

- 책임감리 현장참여자 업무지침서 54조 2항

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 13장 공사계약 일반조건 7절

- 지방자치단체 공사계약일반조건(행정안전부예규325호,‘10.7.26) 5절

3. 처분종류 : 시정요구 (재정상 조치:회수 1,659천원)

4. 담당부서 : 급수운영과

5. 처분요구에 따른 추진결과

- 재정상 조치금액 회수완료 : 1,659천원 (’14.9.26.)

- 직원교육실시 (급수운영과-24369, ‘14.11.12.)

	미조치 진행사항 - 5건

처분목록-5	청사 건물 관리 등 부적정	추진율	진행중

1. 조치요구사항

- 소방안전관리자 선임 후 관할 소방서장에게 통보

- 국가재난관리정보시스템(NDMS)에 전산 입력·관리 여부 철저

- 무단으로 증축, 가설건축된 시설은 철거 또는 건축법 관련 규정에 따라 건축허가 또는 신고를 득하여 적법하게 사용토록 조치

2. 관련근거

- 건축법 제11조, 제14조, 제20조, 제29조

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제5조, 제6조

- 재난 및 안전관리기본법 제27조, 시행령 제31조, 제34조의2

- 특정관리대상시설 등 지정 관리지침

- 특정관리대상시설 등 안전등급 평가 매뉴얼

3. 처분종류 : 시정요구

4. 담당부서 : 행정지원과

5. 처분요구에 따른 조치사항

□ 소방안전관리자 선임 : 조치완료(행정지원과-31416, ‘14.12.8)

□ 국가재난관리정보시스템(NDMS)입력 : 조치완료(행정지원과-873, ‘15.1.12)

□ 무단증축, 가설건축된 시설 조치진행사항

○ 지적된 위법건축물 현황(77.73㎡)

건축물명	노조 사무실	보 일 러 실	휴게실(흡연실)	쓰레기 분리수거장
면 적	24㎡	21㎡	10.21㎡	22.52㎡
용 도	노조사무실	보일러실	휴게실(흡연실)	쓰레기 분리수거
지적사항	무단증축	무단증축	무단증축	가설건축물 무단건축

○ 무단증측 건축물에 대한 사전 조치

- 청사 소방시설 점검 및 보수공사 계획 수립(행정지원과-21159,‘14.8.19.)

- 예방시설물 설치 : 화재감지기 26개 및 자동확산 소화기 3개

○ 허가나 신고 등의 법적절차 협의(동작구청 건축과, 도시계획과)

- 노조사무실과 보일러실은 샌드위치 단열판넬 철거 후 경량제 철골과 불연제로 보강시 허가 가능

- 휴게실과 쓰레기 분리수거장은 신규 설계서 작성 후 최초 신고 이후 3년마다 구두 또는 방문 신고시 인정하기로 함

○ 위법건축물 설계의뢰

- 1차 중앙포럼건축사 사무소 의뢰(‘15.1.26.) : 설계비용 7,700천원 제시

- 2차 동현건축사 사무소 의뢰(‘15.2.5.) : 설계비용 6,765천원 제시

- 3차 금목건축사 사무소 의뢰(‘15.2.13.) : 설계비용 6,600천원 제시

○ 기술용역타당성 자문의뢰(본청 기술심사담당관 최기섭 담당관)

- 건축사 사무소별 일정하지 않은 가격 차이에 따른 합리적인 설계비 산정의뢰

- 설계비 산정을 기초로 불법 증축된 2개동 건축물의 공사비 산정 협의 검토

- 자문결과 : 각 설계사무소가 제출한 과업지시서, 기술용역타당성심사요청서, 설계용역견적서, 자체 방침서 제출시 자체검토 후 적정한 설계비 우리수도사업소 통보 예정

○ 향후 추진사항

- 추후 기술심사담당관의 공사비에 대한 기술용역비 산정안이 통보될 시 적합한 업체를 선정하여 신규 설계서를 작성하여 흡연실 등 2개동에 대한 신고서를 관할구청에 제출하고자 하며,

- 노조사무실 등 2개동에 대한 판넬 철거 후 보강작업은 기술심사담당관의 공사비 가이드라인(‘13년 에너지 절감형 녹색건축물 조성 공사비 가이드라인)에 의거하여 공개입찰 경쟁을 통한 보강작업 완료 후 구청에 허가 요청하고자 함

처분목록-6	상하수도요금 부과 및 감면 부적정	추진율	진행중

1. 조치요구사항

- 경동나비엔 등 9개 업체에 대하여 과소부과한 상하수도 요금 969백만원 추징

- 상하수도 급수업종 적정여부 등 확인을 소홀히 하여 발주기관에 손해를 끼친 용역업체에 대하여 손해배상 청구 및 위약금 부과 조치

2.  관련근거

- 서울특별시 수도조례 제23조, 서울특별시 수도조례 시행규칙 제50조

- 서울특별시 하수도 사용 조례 제23조, 제34조

- 상·하수도 계량기 점검업무 등 4종 용역 위탁계약(‘09.6.25.)

3. 처분종류 : 시정요구, 기관경고 (신분상 조치 : 경징계 1, 훈계 8)

4. 담당부서 : 요 금 과

5. 처분요구에 따른 조치사항

□ 경동나비엔 등 9개 업체 추징현황

○ 추징완료 금액 : 967백만원(추징율 99.8%)               (단위 : 천원)

연번	사용자	소재지	납기	추징금액	납부여부
1	㈜경동나비엔	금천구 가산동 459-2	‘11.7~’14.5	223,784	완납(8.20)
2	구본준(LG전자)	금천구 가산동 327-23	‘11.7~’14.5	233,786	완납(8.20~10.20)
3	LG 전자(주)단말연구소	금천구 가산동 219-24	‘11.7~’14.5	198,040	완납(8.20~10.20)
4	LG 전자(주)단말연구소	금천구 가산동 60-39	‘11.7~’14.5	121,138	완납(8.20~10.20)
5	LG 전자(주)	금천구 가산동 517-4	‘11.7~’14.5	97,118	완납(8.20~10.20)
6	LG유플러스	금천구 시흥동 998-2	‘11.8~’14.6	82,952	완납(8.20)
7	대륭종합건설(주)	금천구 가산동 670-2	‘13.3~’14.5	4,806	완납(7.30)
8	㈜남영비비안	영등포구 문래동5가 13	‘11.7~’14.5	5,175	완납(8.20)

○ 추징 미완료 금액 : 2백만원(미 추징율 0.2%)             (단위 : 천원)

연번	사용자	소재지	납기	추징금액	납부여부
1	윤경로	영등포구 당산동6가344-1	‘12.5~’14.5	2,071	미납(독려중)

□ 검침용역업체 손해배상 청구 및 위약금 부과

○ 손해배상 청구를 위한 법률자문 시행

- 의뢰목적 : 검침용역업체 손해배상 청구의 타당성 여부 확인

- 진행현황

․ 법률자문 법무법인 의뢰(‘14.11.15.) : 법무법인 태영, 정률

․ 법률자문의뢰 회신(‘14.12.10.) : 용역업체에 손해배상 불가 회신

․ 법률자문결과 감사담당관에 보고(‘14.12.11.)

․ 법률자문결과 보고에 따른 조치결과 감사담당관에 통보(‘14.12.19.)

․ 검침 용역업체에 손해배상 청구 및 위약금 부과 통보(감사담당관)

○ 검침용역업체에 손해배상 청구 및 위약금 부과

- 손해배상업체 : (유한)서구수자원(청구일자 ‘15.1.15.)

- 손해배상액 청구내역 : 573,474천원

연번	사용자	소재지	납 기	과소 부과액(손해배상 청구액)
				계	상수도	하수도
				573,474,080	261,897,990	311,576,090
1	㈜경동나비엔	금천구 가산동 459-2	‘11.5월 ~’09.9월	184,639,390	84,508,480	100,130,910
2	구본준 (LG전자)	금천구 가산동 327-23	‘11.5월 ~’09.9월	179,728,380	82,610,390	97,117,990
3	LG전자(주) 단말연구소	금천구 가산동 219-24	‘11.5월 ~’09.9월	125,087,660	57,387,220	68,420,440
4	LG전자(주) 단말연구소	금천구 가산동 60-39	‘11.5월 ~’09.9월	81,687,800	36,719,540	44,968,260
5	㈜남영비비안	영등포구 문래동5가13	‘11.5월 ~’09.9월	1,610,820	672,360	938,490

- 하자보험금액 청구 : 92,196천원 [서울보증보험(주)]

보험계약자	피보험자	보험가입액	보 험 기 간	비고
(유한)서구수자원 이원기	남부수도 사업소	11,514,726	‘10.12.27~’14.12.27
		30,977,374	‘10.12.24~’15.12.23
		30,874,202	‘11.12.26~’16.12.25
		18,830,646	‘12.07.27~’17.07.26
총 계		92,196,948

- 위약금 부과 : ㈜경동나비엔외 4개 수전의 업종변경 처리조서 미이행 검침

용역업체에 대하여 위약금 부과(1,450천원)

․ 서구수자원(900천원) : ‘09.9납기 ~ ’12.7납기(수전별 18납기씩)

․ 티이에스원(550천원) : ‘12.9납기 ~ ’14.5납기(수전별 11납기씩)

○ 향후 추가 조치사항

- (유)서구수자원의 손해배상금 미납시에 대비하여 서구수자원의 보증회사인

㈜ 창협건설에 손해배상금 청구 및 청구 및 위약금 부과 검토

처분목록-7	상하수도 요금 체납징수 및 시효결손 업무처리 소홀	추진율	진행중

1. 조치요구사항

- 고액체납자 등에 대한 일제 재산조사 실시

- 시효결손 대상자에 대해 소멸시효 만료여부 재조사하여 소멸시효가 만료된 체납금은 시효결손처분

2. 관련근거

- 수도법 제68조, 서울특별시 수도조례 제34조,

- 하수도법 제73조, 서울특별시 하수도 사용조례 제33조 2

- ‘13년 체납정리계획(요금제도과-774, ’13.2.4)

3. 처분종류 : 시정요구, 기관경고

4. 담당부서 : 요금과

5. 처분요구에 따른 진행사항

□ 100만원이상 고액체납자 처리현황

○ 체납현황(‘15.2.5.현재)                                   (단위: 천원)

구분	체납합계		진행중		체납징수		재산조회·압류		정수처분
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	117	312,032	6	37,337	72	128,421	37	143,013	2	3,261

○ 미징수 사유

- 경매(소유권 변동)로 인한 체납자 변경으로 전소유자 재산권 추적 : 2건

- 법인 부도(‘14.4.7압류예고통지)에 따른 재산권 추적 : 1건

- 사용자 인적사항 확인불가로 재산·신용조회 불가 : 1건

- 재산조회 진행 : 2건

□ ‘10년 3월 납기 이전 시효결손 처리현황(’15.2.5.현재)      (단위 : 천원)

구분	시효결손 대상 합계		진 행 중		처 리		결손대상 제외 (기 재산압류,변상금)
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합 계	218	21,789	7	2,669	147	16,392	64	2,728

처분목록-11	대형건축물 옥내급수관 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정	추진율	진행중

1. 조치요구사항

- 미이행 건축물 4개소 수질검사기관의 수질검사를 받도록 조치

2. 관련근거

- 수도법 제33조 3항, 수도법 시행령 제51조, 수도법 시행규칙 제23조

- 급수설비 업무처리 지침(급수설비과-289, ‘08.2.10)

3. 처분종류 : 시정요구, 주의요구, 기관경고 (신분상 조치 : 주의 2)

4. 담당부서 : 시설관리과

5. 처분요구에 따른 진행사항

□ 옥내급수관 수질검사 대상건축물 누락대상 및 처리현황

○ 누락대상

- 삼일초등학교 : 동작구 사당3동 산 18-38번지

- 영림초등학교 : 영등포구 대림2동 993-16번지

- 서울시립지적장애인 복지관 : 동작구 신대방동 395

- 동작경찰서 : 동작구 노량진동 72-35

○ 수질검사 처리현황 : 3건처리

연번	건물명	연면적	소유자	사용승인일	담당과	처리결과 (검사기관)	비고
1	삼일초등학교	11,667	서울특별시교육청	‘07.08.29	시설관리과	14.9.15 (수질팀)	완료
2	영림초등학교	5,358	서울특별시교육청	‘96.03.19	시설관리과	14.8.28 (수질팀)	완료
3	서울시립지적 장애인복지관	5,215	서울특별시	‘96.10.30	시설관리과	14.11.25 (수질팀)	완료

○ 수질검사 미처리현황 : 1건 진행중

연번	건물명	연면적	소유자	사용승인일	담당과	처리결과 (검사기관)	비고
1	동작경찰서	6,216	서울특별시	‘87.09.25	시설관리과	수질검사 안내문 발송 (14.11.14)	진행

처분목록-16	배수지 시설물 정기하자 검사 및 하자보수 이행절차 소홀	추진율	진행중

1. 조치요구사항

- 하자담보책임 존속기간이 만료되지 않은 장군봉배수지에 대해 즉시 계약상대자로

하여금 항청소 일정에 맞추어 하자보수토록 요청

2. 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 20조

3. 처분종류 : 시정요구 (신분상 조치 : 훈계 1, 주의 1)

4. 담당부서 : 급수운영과

5. 처분요구에 따른 진행사항

□ 장군봉 배수지 하자내역

○ 사 업 명 : 장군봉배수지건설공사(발주부서 : 본부 시설과)

○ 시공업체 : 천광종합건설(주)

○ 공사기간 : ‘06.2.1 ~’08.7.31

○ 하자담보 책임기간 : ‘08.7.31 ~’15.7.31

○ 하자발생내용

구분	균열 (0.3mm미만)	도장기포	도장탈락	녹물유출/점부식	STS부식
손상물량	100.7m (32개소)	60.41㎡	0.68㎡ (28개소)	151.32㎡ (102개소)	1.84㎡ (2개소)

□ 조치에 따른 진행현황

○ 조치사항

- 하자보수 요청(‘15.1.8) : 시공업체인 천광종합건설(주)에 하자보수 지시

- 보수예정 : ‘15년 상반기 항청소시 (‘15.2월 ~ 5월중)

․균열 32개소, 도장기포 60.41㎡, 도장탈락보수 0.68㎡, STS부식 2개소,

녹물유출/점유식 102개소 정비예정

- 장군봉배수지 건설공사 시행부서인 본부(시설과)에 하자발생 보고

(급수운영과-469, ‘15.1.9)

Ⅳ		이행실태에 따른 조사자 의견

□ 감사 처분요구사항 처리결과

○ 2014년 6월중 시행된 본청 종합감사 이행실태 조사와 관련하여,

- 기간제 근로자 채용 부적정 등 25건은 조치완료 되었으며

▶ 재정상 조치 완료금액

․ 추징건수 : 송배수관정비공사 흙막이 가시설 안전관리 및 정산부적정건 등 11건

․ 추징금액 : 46,836천원 (추징율 100%)

▶ 해당 직원 교육을 통한 조치완료

․ 교육건수 : 기간제 근로자 채용 등 25건

․ 참석인원 : 109명 (참석율 100%)

▶ 조치사항 이행을 위한 방침서 수립

․ 수립건수 : 기간제 근로자 채용 부적정건 등 4건

목록번호	제목	일자	관련부서	비고
처분목록 - 1	기간제 근로자 채용 절차 강화	‘15.1.08	급수운영과
처분목록 - 2	청사 경비용역 관리 부적정 조치보고	‘15.1.15	행정지원과
처분목록 -12	‘15년 관말정체지역 관리계획	‘15.1.12	급수운영과
처분목록 -15	안전점검 책임기술자 자격 부적정 조치계획	‘15.1.08	급수운영과

- 청사 건물 관리 등 부적정 등 5건은 현재 조치진행 중

○ 조치진행 상태 조사결과

1. 청사 건물 관리 등 부적정건(처분목록-5, 행정지원과)

- 위법건축물의 4개동의 시정조치를 위한 동작구청 협의결과 휴게실과 쓰레기 분리수거장은 신규설계도면 제출시 인정키로 하였으며, 노조사무실과 별관 보일러실은 판넬철거 및 보강공사 시행시 허가키로 하여 기술심사담당관실에 공사비 산정 의뢰중이며,

- 추후 기술심사담당관의 공사비에 대한 기술용역비 산정안이 통보될 시 적합한 업체를 선정하여 신규 설계서를 작성하여 흡연실 등 2개동에 대한 신고서를 관할구청에 제출하고자 하며,

- 노조사무실 등 2개동에 대한 판넬 철거 후 보강작업은 산정된 공사비를 기초로 기술심사담당관의 공사비 가이드라인에 의거하여 공개입찰 경쟁을 통한 보강작업 완료 후 구청에 허가 요청하고자 함

2. 상하수도 요금 부과 및 감면 부적정(처분목록-6, 요금과)

- 과소부과한 상수도요금 추징과 관련하여, 경동나비엔 등 9개 업체에 대하여 과소부과한 상하수도 요금 969백만원중  8개 업체 967백만원은 납부완료하였으며, 1개 업체(윤경로) 2백만원은 미징수로 현재 납부 독려중이며

- 검침용역업체 손해배상 청구와 관련하여, (유한)서구수자원 검침 용업업체에 시효소멸 완성으로 발생된 손해배상액 573백만원을 청구하고, 서울보증보험(주)에 하자보증액 92백만원을 청구하였고,

- 위약금 부과와 관련하여, 업종변경 처리조서 미이행 검침용역업체(서구수자원, 티이에스원)에 1,450천원 부과하여 납부 독려중

- 아울러 손해배상금 미납시에 대비하여 보증회사인 ㈜창협건설에 손해배상금 청구 및 위약금 부과 검토중으로 추후 소송진행이 예상됨에 따라 처리에 시간이 소요될것으로 판단됨.

3. 상하수도 요금 체납징수 및 시효결손 업무처리 소홀(처분목록-7, 요금과)

- 상하수도 요금 체납징수건과 관련하여 총 추징건수 117건, 총 징수금액 312백만원중,

▶ 조치완료 : 111건, 275백만원을 조치완료 (조치율 85.8%)

구분	조치완료		체납징수		재산조회·압류		정수처분
	건수	금액(백만원)	건수	금액(백만원)	건수	금액(백만원)	건수	금액(백만원)
합계	111	275	72	129	37	143	2	3

▶ 미조치 내역 : 6건, 37,337천원

․미조치 사항 6건중 경매 및 부도로 인한 사용자 확인 불가 수전은 재산추적을 통하여 조치 진행중이며, 사용자 인적사항 확인 불가 사항 등 3건은 지속적인 신용정보 및 재산조회를 통하여 추징 예정

- ‘10년 3월 납기 이전 시효결손 처리건과 관련하여, 결손대상 218건, 21백만원중 147건(16백만원)은 시효결손 처리 완료 되었으며, 현재 7건(2백만원) 진행중으로 시효결손 처리 예정임.

4. 대형건축물 옥내급수관 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정

(처분목록-11, 시설관리과)

- 관리부적정 미이행 건축물 4개소 중 삼일초등학교 등 3개소는 수질팀에서 검사완료 조치되었으며,

※ 삼일초등학교(‘14.9.15), 영림초등학교(’14.8.28), 서울시립지적장애인

복지관(‘14.11.25)

- 수질검사 미이행 건축물 1개소인 동작경찰서는 수질검사 시행 안내문 발송(‘14.11.14) 하였으며 조속한 수질검사가 이루어지도록 적극 안내 예정

5. 배수지 시설물 정기하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀

(처분목록-16, 급수운영과)

- 하자보수 대상 : 1개소(장군봉 배수지, 관악구 신림동 산149-8)

- 시공업체 : 천광종합건설(주)

- 준공일자 : ‘08.7.30(하자담보 책임기간 ’15.7.31)

- 장군봉 배수지내 균열 및 도장기포 등 하자보수건에 대하여 시공업체인 천광종합건설(주)에 하자보수 지시하였으며, ‘15년 상반기중 보수하여 조치완료키로 함.

Ⅴ		행 정 사 항

□ 미조치 사항 이행 철저 요청

○ 각 과에서는 ‘14년도 시행된 본청 종합감사시 이행실태 미조치된 5건에 대하여

조속한 처리가 이루어질 수 있도록 적극적인 업무추진에 철저를 기하며,

○ 조치이행시 결과보고 시행 철저

- 미조치사항 5건 처리완료시 결과보고서 행정지원과로 공문서 송부요청

□ 감사이행실태 재점검 예정

○ 점검일자 : 2015. 6월중

○ 점검사항 : ‘14년도 본청 종합감사 미조치 5건의 이행실태 점검

□ 본청 종합감사결과시 지적사항 교육 철저

○ 교육일자 : ‘15. 상반기중 각 과별 교육실시

○ 교육내용 : ‘14년도 시행된 본청 종합감사시 지적사항 예방 교육

○ 교육방법 : 각 과별 부서장의 주관하에 교육 실시

○ 결과제출 : ‘15. 7월말까지 교육일지 행정지원과로 공문서 송부

붙임 : 1. 남부수도사업소 기관운영 감사 결과 통보 공문서 사본 1부.

2. 처분요구사항 목록 1부.  끝.