문서번호	요금제도과-1906
결재일자	2015.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	요금제도과장	요금관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
정소영	김용근	이성규	고인석		03/09 남원준
협 조

2015년 상반기 세입평가 결과 보고

2015. 3.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2015년 상반기 세입평가 결과보고

2015년도 상반기 세입평가 계획에   따라 사업소의  기관(부서)에    대한 세입실적(‘14년 7~12월 실적)을 평가한 결과임.

Ⅰ		세입평가 개요

□ 평가대상 : 전부서

❍ 성과지표별 평가 : 수도사업소(8)

❍ 세입증대 특별부문 우수사례 평가 : 전부서

- 수도사업소, 본부, 연구원, 정수센터, 수도자재센터

□ 평가실적기간 : '14. 7 ~ '14. 12월

□ 평가방법

❍ 성과지표별 평가 : 평가지표별 배점에 따라 평가하여 합계점수로 순위결정

구분	계	세입징수	세원발굴	고객서비스	가 ․ 감점 별도
평과지표수	20지표	13	5	2	6항목
배 점	100	76	20	4

❍ 세입증대 특별부문 우수사례 평가 : 우수부서 심의위원회 의결

- 위원장 : 요금관리부장, 위원 : 각 부 주무과장

Ⅱ		세입평가 결과

□ 성과지표별 평가

구 분	중 부	동 부	북 부	서 부	강 서	남 부	강 남	강 동
총 점	97.463	97.711	97.832	98.975	99.715	98.215	98.377	100.198
순 위	8	7	6	3	2	5	4	1

□ 특별부문 우수사례 선정 : 남부수도사업소 , 급수부 공동 선정

❍ 적극적이고 강력한 징수의지로 고액체납 징수(남부수도사업소 요금과)

❍ 아리수음수대 금형 및 디자인 사용료 징수를 통한 세입 증대(급수부 급수설비과)

□ 총 평

❍ '14년 세입목표 716,128백만원 대비 710,982백만원을 징수하여 목표에         5,146백만원(0.72%) 미달됨

❍ 수도특별회계 주 수입원인 상수도사용료의 현년도 세입실적은 목표          616,771백만원 대비 608,952백만원 징수, 98.73%로 목표달성을 이루지 못함.         조정량의 큰 감소로 2014년도에 목표달성을 이루지 못한 바  2015년도에는 목표달성을         위해 세원발굴  및 세입징수에  더 많은 노력이 필요함

- '14년도 전체 세입징수 현황 :

(단위: 백만원)

세입목표	징수실적(‘14. 12월)			목표달성도
(A)	징수결정액 (C)	징수액 (D)	징수율 (D/C)	(D/A)
716,128	736,658	710,982	96.51%	99.28%

※ 차입금, 이월금은 세입목표액에서 제외

- '14년도 상수도사용료 세입징수 현황

(단위: 백만원)

현 년 도					과 년 도
세입목표	징수결정액	징수액	징수율	목표 달성도	세입목표	징수결정액	징수액	징수율	목표 달성도
616,771	626,153	608,952	97.25%	98.73%	16,981	18,720	16,192	86.50%	95.35%

❍ 사업소 세입실적 평가 : 3개분야(세입징수, 세원발굴, 고객서비스)

- 세입징수(현년도 징수율 향상, 체납 징수율 향상, 징수율 향상 활동)

• 강서 ․ 강동수도사업소가 우수

• 북부 ․  강남수도사업소가 부진

- 세원발굴(조례위반단속 실적, 다량급수처 관리 등 세원발굴)

• 서부 ․ 강서수도사업소가 우수, 특히 조례위반단속 실적은 서부가 우수

• 중부 ․  동부수도사업소가 부진

- 고객서비스(요금관련 민원발생, 서비스 향상을 위한 직원 및 검침종사원에 대한 교육실적)

• 서부, 강남수도사업소가 직원교육 강화 및  고충민원 사전 대응에 철저를

기하여 우수(동점)

• 중부 ․ 동부 ․ 북부 ․ 남부 ․ 강동수도사업소가 부진

❍ 우수사례 평가 ⇒ 전부서를 대상으로 세입증대에 기여한 우수부서에 대한 평가

- 대상 : 선제적 체납관리로 미징수체납금 발생 방지(강서) 등 5건

• 적극적인 세입증대 노력 사례를 선정하기 위한 면밀한 실적확인 강화

□ 지표별 평가 결과 : “붙임1” 참조

Ⅲ		포 상 계 획

□ 우수기관 표창(본부장) 및 시상금 지급

구 분		시상대상	시 상 금	비 고
기관 표창 (수도사업소)	최우수(1)	강동수도사업소	5,000천원
	우 수(1)	강서수도사업소	3,000천원
	장 려(2)	서부수도사업소 강남수도사업소	각 2,000천원
전부서	특별부문상(1)	남부수도사업소 급수부 급수설비과	1,000천원	공동선정 각 500천원
계		6	13,000천원

❍ 대 상 : 우수기관 4개 사업소, 특별부문 1개 부서

❍ 포상일시 : 2015. 3월 정례사업소장 회의시

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 경기불황 등 전체적으로 세입목표 달성 여건이 좋지 않은 상황으로

‘14년 세입목표를 달성하지 못한 바, 세원발굴 및 세입징수에 더 많은             노력에 필요함

❍ 각 수도사업소장은 세입평가 결과를 면밀히 분석, 징수율 제고대책을 수립하여        ‘15년 세입징수 목표달성에 차질 없도록 적극 추진

❍ 2015년도 하반기 세입평가는 8월(평가실적기간 : ‘15.1~’15.6월)에 실시할         예정임

붙 임  :  1. 지표별 평가 결과 1부

2. 세입실적 평가 평점표 1부

3. 세입실적 평가 내역서 1부

4. 우수사례 심의의결서 1부

5. 세입증대 우수사례 1부

6. 표창장 문안 1부.  끝.