문서번호	평가담당관-2111
결재일자	2015.3.6.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	평가담당관	재정기획관		기획조정실장
서원경	강옥현	황인식		03/06 代황인식
협 조
	평가총괄팀장		이혜영

2015년도 성과관리계획 수립 지침

2015. 3

기 획 조 정 실

(평가담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

목    차

Ⅰ.	성과관리계획 개요	1
Ⅱ.	성과관리계획 수립기준 및 작성방법	4
Ⅲ.	행정사항	6
	<표 1> 실·본부·국 전략목표 수, KPI 수 등 상한표 …………‥‥	8
	<표 2> 함께서울 서울시정 4개년 계획 핵심과제 및 지표 ………	붙임
	<표 3> 50대 관리과제 …………‥‥‥……‥‥‥……‥‥‥‥‥‥‥‥	붙임
	<표 4> 기관 업무보고 정책지표 …………‥‥‥……‥‥‥……‥‥	붙임
	<표 5> 서울시 전략맵(안) …………‥‥‥……‥‥‥……‥‥‥‥‥‥	9
	<제출양식 1호 서식> 성과관리계획 양식 ………………‥‥‥‥‥‥	10
	<제출양식 2호 서식> 주요사업계획 양식 ………………‥‥‥‥‥‥	15
	<제출양식 3호 서식> 지표정의서 양식 ………………‥‥‥‥‥‥‥	18

2015년도 성과관리계획 수립지침

체계적인 성과관리계획 수립의 기본 방향을 제시하여 시정 주요사업의 성과를 제고할 수 있도록 하고자 함

Ⅰ		성과관리계획 개요

□ 기본성격

❍ ‘함께서울 시정 4개년 계획’의 성공적인 추진을 위한 「기본계획」

❍ 시정 주요사업을 구체적으로 실행하기 위한 「행동계획」

❍ 실·본부·국 책임체제 정착을 위한 「성과관리계획」

□ 추진방향

❍ 시정운영계획 및 실·본부·국 업무계획서의 주요 정책지표를 BSC 성과지표에 반영하여 핵심사업의 성공적인 추진 도모

❍ 정량·정성평가를 병행 실시하여 사업의 객관적 성과 및 성장잠재력 측정으로 균형있는 성과평가체계 구축

- BSC 성과지표 달성도 측정을 통한 정량평가, 핵심사업 성과의 질적 측면을 평가하는 정성평가 실시

❍ 기관평가 및 4급 이상 공무원 목표달성도 평가에 성과평가 결과를 반영하여 차기 사업성과 제고 유인체계 구축

- 핵심성과지표, 핵심사업 평가를 기관·개인평가 근거로 활용

□ 대상기관 : 실·본부·국 (4급 이상기관 및 부서)

※ 제외대상 : 시의회, 시립대학교 및 책임운영기관(교통방송, 역사박물관, 시립미술관)

- 1 -

□ 주요내용

❍ 전략목표 : 시 및 실·본부·국 단위의 목표

- 민선6기 서울시정 비전·목표 등과 연계되도록 실·본부·국 목표설정

‣ 시정비전 : 사람이 중심인 서울, 시민이 행복한 서울

‣ 시정목표 : 안전한 도시, 따뜻한 도시, 꿈꾸는 도시, 숨쉬는 도시

- 실·본부·국 전략목표 수 제한 (공통목표인 ‘공무원 청렴도 향상’ 제외)

‣ 실·본부·국의 전략목표 수 : 과·담당관 수 로 제한                      단, 소속과가 1개인 경우 : 2개 까지 가능

(※ <표 1> 실·본부·국의 전략목표 수, KPI 수 등 상한표 참조)

❍ 성과목표 : 부서 단위의 목표

- 실·본부·국의 전략목표와 연계되도록 설정

- 과·담당관 성과목표 수 제한

‣ 성과목표 수는 공통목표인 ‘공무원 청렴도 향상’을 제외하고, 부서별 2개 이내 (사업소는 1개 이내)                                                 단, 시정 4개년 계획 및 50대 관리과제 추진부서는 3개 이상 설정가능 : 표2·3 참조

❍ 주요사업 : 시정계획 25개 핵심과제 및 50대 관리과제 반드시 포함(해당부서)

- 시정 4개년 계획 핵심과제 및 시장·부시장·실·본부·국장 관리과제 등 시정 중점 추진사업 및 핵심적인 부서 고유업무를 주요사업으로 관리

- 주요사업은 전략목표 및 성과목표 달성을 뒷받침하는 사업으로 핵심성과지표(KPI)로 성과 측정

- 주요사업 수 : 부서별 2개 이내 원칙 (정책성과 관점)

- 핵심사업은 과·담당관의 주요사업 중 최우선순위 사업 1건을 선정하여 주기적으로 관리 (BSC 성과관리 시스템에 분기별 실적 입력)

❍ 핵심성과지표(KPI, Key Performance Indicator)

- 전략(성과)목표의 달성도 및 주요사업별 중요도를 측정할 수 있도록 핵심성과지표의 목표치 및 가중치 설정

- 2 -

- 핵심성과지표와 주요사업은 1:1로 매칭하고, 지표수는 부서별 2개 이내로 제한

‣ 단, 시정 4개년 계획 및 50대 핵심과제 관리부서는 3개 이상 설정가능

〈 목표치 〉

․ '15년 목표치 설정 : 시정 4개년 계획, 실‧본부‧국 업무계획 정책지표와 일치하도록 설정, 해당없는 부서는 사업추진계획 및 전년도 실적 등을 참조

․ 지표(적정성) 사전평가시, 목표치의 일치여부(시정계획, 정책지표, 예산서) 및 도전성 정도를 평가점수에 반영

〈 가중치(비중) 〉

․ 주요사업의 중요도에 따라 차등 부여하며, 총합은 100%가 되도록 조정

․ 시 및 실·본부·국 핵심성과지표에 해당시 타 지표 대비 가중치 높게 부여

□ 성과관리계획 활용

❍ ’15년도 핵심성과지표(KPI), 핵심사업의 성과에 대한 반기별 평가를 실시하여 3급 이상 기관 및 4급 이상 공무원 목표달성도 평가에 반영

구 분	지표 달성도	지표 사전평가	핵심사업 정성평가	평가자 점 수	대내·외 협력평가	기관특성	가·감점
기관평가 (상·하반기)	30	10	5	10	40	5	-
개인평가 (연 1회)	40	10	20	20	-	-	10

※ 항목별 가중치는 변동될 수 있음

〈 핵심사업 정성평가 기준(안)〉

분 야	평가항목	평 가 내 용
사업성격(10%)	중 요 도	∘ 사업의 규모, 비중 및 내․외부 환경에 미치는 영향
	난 이 도	∘ 예상되는 장애요인의 정도
사업성과(40%)	달 성 도	∘ 계획 대비 사업결과 (output)
	효 과 성	∘ 사업의 목적 달성도 (outcome)
추진역량(30%)	노 력 도	∘ 사업추진을 위한 실행단계에서의 노력 정도
	업무개선	∘ 기존 관행 개선 등 업무방식 및 절차 혁신
시정기여도(20%)	영 향 력	∘ 예산 절감 등 대내외 파급효과

- 3 -

Ⅱ		성과관리계획 수립기준 및 작성방법

□ 성과관리계획 관점 : 시민주인, 정책성과

❍ 시민주인 : 가중치 20% (전부서 공통 : 공무원 청렴도)

- 사업추진과정에서 시민이 체감하는 대표적인 공직가치 측정

❍ 정책성과 : 가중치 80%

- 조직의 역량 등을 기반으로 각 부서의 정책과 주요사업의 성과를 측정

□ 전략목표(성과목표)    ※ 시, 실‧본부‧국 : 전략목표,  부서 : 성과목표

❍ 전략목표(성과목표)의 요건

- 중  요  성 : 사업성과에 미치는 영향력이 큰 핵심 목표위주로 선정

- 명  확  성 : 구체적이고 일반적으로 이해하기 쉬운 용어 사용

- 독  립  성 : 타 전략목표와 중복적인 의미를 지니지 않도록 함

- 통제가능성 : 조직의 자원과 역량으로 관리 가능한 목표 설정

- 균  형  성 : 각 분야별로 균형적으로 구성될 수 있도록 설정

❍ 전략목표(성과목표) 작성방법

- 전략목표(성과목표)는 명확하고 방향성이 뚜렷이 나타나도록 설정

		≪ 전략목표(성과목표) 작성예시 ≫
	대 상		+	방 향 성	+	실행할 행동
	‣ 시정만족도(를)		+	시민 감동수준으로	+	향상
	‣ 교육기회(를)		+	누구에게나 균등하게	+	제공

□ 주요사업 : 전략/성과목표 달성을 위한 관리과제

❍ 서울시정 4개년 계획상 25대 핵심과제, 기관장 50대 관리과제를 최우선으로 선정 <표2 및 표3 참조>

- 4 -

		≪ 주요사업(관리과제) 작성예시 ≫
	문제상황/목표		+	실행방안	+	행동
	‣ 재난현장		+	황금시간 목표제	+	실행
	‣ 세계가 주목하는		+	서울혁신파크	+	조성

□ 핵심성과지표(KPI)

❍ 성과지표의 요건

- 구  체  성 : 무엇을 달성하려는지 누구나 이해할 수 있도록 명확해야 함

- 측정가능성 : 측정방법을 특정할 수 있어야 하며(계량화), 내‧외부 상황 변화시에도 측정이 가능해야 함

- 달성가능성 : 해당 조직에서 통제가능하고 달성 가능한 수준이어야 함

- 적  절  성 : 성과목표 및 주요사업과 직접적인 연관성이 있어야 함

- 시 간 제 약 : 가급적 분기 실적을 확인 가능한 지표를 활용하여 사업성과 모니터링이 가능해야 함

❍ 지표선정 요령

- 시정운영계획 및 실‧본부·국 업무계획의 주요 정책지표, 시장‧부시장‧실‧본부‧국장 관리과제 연계지표를 중점 반영하되 <표2 및 표3 참조>

- 계속사업의 경우, 투입·과정‧산출지표 설정을 지양하고 부서별 결과지표 1개 이상 반드시 설정

< 지표 유형 >

구 분	선 정 목 적
투입지표	사업을 수행하기 위해 필요한 재원 및 인력이 계획대로 집행되었는지 평가
과정지표	사업추진정도를 단계적으로 나누어 각 단계의 목표달성 여부를 평가, 중간점검이 목적
산출지표	사업시행으로 목표한 1차 결과를 달성하였는지 평가
결과지표	최종 산출물을 통해 궁극적으로 얻으려는 성과의 달성여부, 행정서비스로 인한 상황이나 인지도 등의 변화를 측정

- 5 -

				≪ 성과지표 유형별 예시 ≫
	‣투입지표	:	한옥수선 및 신축비용 지원
	‣과정지표	:	수해방지시설 조성사업 공정률
	‣산출지표	:	저상버스 도입대수, 공공무선인터넷 인프라 확충 개소
	‣결과지표	:	미세먼지 오염도, 서울시 복지정책 인지도

❍ 성과지표 목표치 설정

- 가급적 시정운영계획 및 업무계획상 목표치와 일치시키되, ’14년 성과관리계획 동일지표인 경우, 실적치보다 도전적으로 설정

Ⅲ		행 정 사 항

□ 실·본부·국 성과관리계획 작성 및 제출 : ’15. 3. 13限

❍ 실·본부·국 주무과에서 소관부서의 제출서류 3종을 수합하여 실·본부·국장 결재 후 기획조정실(평가담당관)으로 제출

- 제출서류 : 성과관리계획, 주요사업계획, 지표정의서

❍ 성과관리계획 검토 및 확정(기획조정실) : ’15. 3. 31限

□ ’15년 성과관리계획 BSC시스템에 입력(실·본부·국) : ’15. 4. 10限

❍ 성과관리계획 BSC시스템 승인 및 확정(기획조정실) : ’15. 4. 17限

- 6 -

		※ 성과관리계획 작성전 숙지사항 ※
	※ 정책성과 관점만 작성, 시민주인 관점 공통지표‘공무원 청렴도’ 는 평가담당관에서 일괄 반영예정 (감사담당관에서 설정) ① 전략목표 수 : 실·본부·국은 과·담당관 수로 제한 (소속과가 1개인 경우는‘2개’) ② 주요사업 수 : 부서당 최대 2개로 제한, 사업소는 1개 단,, 시정 4개년 계획 및 50대 핵심과제 관리부서는 3개 이상 설정가능 주요사업-핵심성과지표 1:1 매칭하고, 핵심사업은 1개만 지정 ③ 성과지표 수 : 실·본부·국은 과·담당관 수로 제한 부서당 최대 2개로 제한 단,, 시정 4개년 계획 및 50대 핵심과제 관리부서는 3개 이상 설정가능 주요사업이 계속사업일 경우, 2개 지표 중 1개 이상의 결과지표 반영 ‣「시정운영계획-성과관리계획-예산서-기관 업무계획」의 주요 정책지표 연계 ‣ 성과관리계획 확정 후 변경사항 : 부서 업무이관 및 조정, 조직변경 등으로 성과계획 수정 필요시 10일 이내실·본부·국 주무과에서 변경된 성과계획을 평가담당관에 제출

- 7 -

< 표 1 > 실·본부·국의 전략목표 수, KPI(성과지표) 수 등 상한표

연번	실·본부·국	소속부서	정책성과 관점내		산하 사업소 현황
			전략목표 수	성과지표 수
1	대 변 인	1	2	2
2	서울혁신기획관	6	5	6
3	시민소통기획관	4	3	4
4	기획조정실	12	11	12
5	여성가족정책실	4	3	4
6	감사관	4	3	4
7	비상기획관	1	2	2
8	평생교육정책관	4	3	4
9	정보기획관	6	5	6	데이터센터
10	경제진흥본부	12	11	12	농업기술센터
11	복지건강본부	12	11	12
12	도시교통본부	9	7	8
13	문화체육관광본부	12	11	12	체육시설관리사업소, 서울도서관, 서울역사편찬원
14	기후환경본부	8	7	8
15	행 정 국	6	5	6
16	재 무 국	6	5	6
17	마곡사업추진단	2	2	2
18	도시공간개선단	1	2	2
19	기술심사담당관	2	2	2	품질시험소
20	도시안전본부	19	13	14	도로사업소 6개소 물재생센터 2개소
21	도시재생본부	11	10	11
22	도시계획국	6	5	6
23	주택건축국	6	5	6
24	푸른도시국	8	5	6	공원녹지사업소 3개소
25	소방재난본부	8	7	8	종합방재센터, 소방학교
26	도시기반시설본부	10	9	10
27	상수도사업본부	22	8	10	상수도연구원 수도사업소 8개소 아리수정수센터 6개소
28	한강사업본부	4	3	4
29	인재개발원	3	2	3
30	보건환경연구원	5	4	5	농수산물검사소 2개소
31	어린이병원	2	2	2
32	은평병원	2	2	2
33	서북병원	3	2	3
34	서울대공원	2	2	2
35	시장비서실	1	2	2
36	정무부시장실	1	2	2
	총 계	225	183	210

※ 자문관(검사), 국제관계대사 등 : 과·담당관에 준하여 성과목표 및 지표수 설정

- 8 -

< 표 5 > 서울시 전략맵(안) : 사람이 중심인 서울, 시민이 행복한 서울

시민주인 관 점 (20%)		시민이 주인인 시정 (20%) - 공무원 청렴도
정책성과 관 점 (80%)		안심하고 생활할 수 있는 안전도시(6.7%) - 노후 상수관 정비거리 - -		사람이 우선하는 편리한 서울교통(6.7%) - 보행 전용거리 조성 - -		시민 누구나 누리는 복지‧건강도시(6.7%) - 찾아가는 복지플래너 방문수 - -		함께 보육‧교육이 가능한 도시(6.7%) - 쾌적한 학교 화장실 조성 개소수 - -
		서울형 창조경제로 좋은 일자리를 만드는 도시(6.7%) - 생활임금제 적용 근로자수 - -		촘촘한 주거안전망을 구축하는 도시(6.7%) - 공공임대주택 공급호수 - -		활력있는 문화‧관광도시 서울(6.7%) - 문화환경 만족도 - -		옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울(6.7%) - 빛공해 제로화 추진율 - -
		자연과 공존하는 도시(6.7%) - 이야기가 있는 테마공원 조성수 - -		에너지를 생산하는 도시(6.7%) - 전력 자립률 - -		세계 최고 수준의 정보 인프라 도시 서울(6.7%) - 빅데이터 활용 업무수 - -		신뢰가는 행정도시 서울(6.3%) - 채무 감축률 - -

- 9 -

제출양식 1호 서식 : 성과관리계획 양식

(예시)

복 지 건 강 본 부

	시민 누구나 누리는 복지 ‧ 건강도시 (기관임무 기재)

용지여백

- 위      : 10mm

- 아래    : 10mm

- 좌      : 18mm

- 우      : 18mm

- 머리말  : 10mm

- 꼬리말  : 10mm

- 제본    :  0mm

- 10 -

복지건강본부 : 시민 누구나 누리는 복지 ‧ 건강도시 (예시)

시민주인 관 점 (20%)		공무원 청렴도 향상 공무원 청렴도 (20)
정책성과 관 점 (80%)		- -		- -		- -		- -
		- -		- -		- -		- -

- 11 -

복지건강본부 균형성과계획 (2정책관, 12과) (예시)

관점	서 울 시			복 지 건 강 본 부
	전략목표	핵심성과지표	목표치	성과목표	주요사업(관리과제)	핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위	가중치
							2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
시민 주인 (20)	공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상		공무원 청렴도	8.65	8.69	7.99			점	20
정책 성과 (80)

- 12 -

복지정책관 균형성과계획 (7과) (예시)

관점	복 지 건 강 본 부			복 지 정 책 관
	전략목표	핵심성과지표	목표치	성과목표	주요사업(관리과제)	핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위	가중치
							2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
시민 주인 (20)	공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상		공무원 청렴도	8.65	8.69	7.99			점	20
정책 성과 (80)

- 13 -

복지정책과 균형성과계획 (예시)

관점	복 지 정 책 관			복 지 정 책 과
	전략목표	핵심성과지표	목표치	성과목표	주요사업(관리과제)	핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위	가중치
							2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
시민 주인 (20)	공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상		공무원 청렴도	8.65	8.69	7.99			점	20
정책 성과 (80)

- 14 -

제출양식 2호 서식 : 주요사업계획 양식

1. 주요사업명  (HY견고딕 16)

부서명 (2133-0000)	담당관 : ○ ○ ○ / 팀장 : ○ ○ ○ / 담당 : ○ ○ ○ (신명태명조 10)

사업구분	□ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	OOO 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	(신명 태명조 10)
	실․본부․국
	과․담당관
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
업무 프로세스		① → ② → ③ → ④ → ⑤
협력체계 (파트너십)	내 부	시 본청 및 사업소 등 협력 부서명
	자치구	해당 자치구명
	외 부	외부협력 필요 기관명

용지여백

- 위      : 10mm

- 아래    : 10mm

- 좌      : 15mm

- 우      : 15mm

- 머리말  : 10mm

- 꼬리말  : 10mm

- 제본    :  0mm

□ 사업목적   (신명 태고딕 14)

○           (신명 태명조 13)

-            (신명 태명조 12)

□ 사업개요

○ 기 간    (신명 태명조 13)

-           (신명 태명조 12)

○ 추진내용

-

-

○ 총사업비

-

- 15 -

□ 홍보계획

○

-

□ 세부추진계획                                               (단위 : 00)

핵심성과지표명	2015년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4

○ 사업비 집행계획(2015년) : 000백만원 (국비 000백만원, 시비 000백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1
2

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	사업추진과 관련된 월별 추진사항 기재
2월	12월까지 공란없이 기재
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월		100%

- 16 -

< 주요사업계획 작성방법 >

□ 용지여백, 글꼴, 글씨 크기 맞출 것 (편집불가)

□ 분량 : 최소 3쪽  (사업개요 자세히 기재)

□ 내용

○ 주요사업명

- 핵심사업은 부서별 1개만 선정

※ 핵심사업 : 부서별 역점적으로 추진하는 사업(부서 자체 판단)

- 사업구분란에 핵심사업/주요사업 구분 체크(■)

- 4대 도시 분류 : 안전한 도시/따뜻한 도시/꿈꾸는 도시/숨쉬는 도시 중 택일

○ 전략목표(성과목표)

- 당해사업과 관련된 과․담당관의 성과목표를 작성하고 서울시 및 실‧본부‧국 전략목표 기재

※ 당해사업과 관련된 실‧본부‧국, 서울시의 전략목표가 없으면 공란

○ 핵심성과지표(KPI)

- 해당사업을 평가하는 KPI 기재 (과 균형성과계획을 기준으로 작성)

※ 2012~2014년은 실적치, 2015~2016년은 목표치 기재

○ 업무프로세스

- 언제, 어떤 일을 하게 되는지를 번호를 이용하여 단계별로 구체적으로 작성

- 예) ①기본계획수립→②코엑스 베이비페어 참여․홍보→③협력업체 점검(15.5)→④ 개선계획수립(15.6) →⑤신용카드사 선정 공모․심사(15.7)→⑥우리은행 협약체결(15.8)→⑦신용카드 전환시행 및 전용웹사이트(15.9)→⑧시민홍보 및 온라인 카드신청시스템 운영(15.10)→⑨참여업체 지속 발굴

○ 협력체계 (파트너십)

- 업무상 협조체계를 유지해야 하는 부서, 기관을 기재

▪ 내  부 : 서울시 본청 또는 사업소 부서

▪ 자치구 : 업무유관 해당 구청

▪ 외  부 : 경찰청, 한전 등 외부유관기관 또는 민간조직

○ 사업목적

- 가급적 전략목표와 성과목표와 연관시켜 구체적으로 작성

○ 사업개요

- 사업기간 : 사업 시작년도~사업 종료년도 및 2015년 사업기간 기재

- 추진내용 : 사업내용을 가급적 분기별로 구체적으로 작성

- 총사업비 : 총사업비를 기재하고 연차별 사업비를 기재

○ 세부추진계획

- 핵심성과지표는 2015년도 주요사업 관련하여 지표의 분기별 목표치 작성

○ 사업비 집행계획 : 2015년 당해사업 예산의 분기별 집행계획 작성

○ 월별 추진계획

- 월별 추진계획 및 추진율(%) 작성

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제출양식 3호 서식 : 지표정의서 양식

○○○○○○(지표명 기재)

(1) 연 번	기관명 - 번호
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	○○○		담당자		○○○		전화번호		○○○○-○○○○
(4) 상위 전략목표					상위 KPI
(5) 전략/성과목표
(6) 2015년 목표값			(7) 단 위				(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식
(10) 정의 및 설명
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적
	2013년(Y-2) 실적
	2014년(Y-1) 실적
	2015년(Y) 목표
	2016년(Y+1) 목표
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 :
	실적입력주기 :
	실적집계방법 :
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)

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< 지표정의서 작성방법 >

구 분	설 명
(1) 연번	지표정의서 관리번호 (소속부서 - 1, 2, 3...) 예시) 시 (서울시 - 1), 실․국 (기획조정실 - 1), 과 (기획담당관 - 1)
(2) 관점	해당지표의 관점 (공무원 청렴도를 제외한 모든 지표는 ‘정책성과’로 기재)
(3) 부서명/담당자/전화번호	지표 담당 부서, 담당자, 전화번호
(4) 상위 전략목표/상위 KPI	당해 KPI의 직속상급기관의 전략목표와 KPI를 옮겨 적음 예시) 실․국 KPI의 경우 서울시 전략목표 / KPI를 옮겨 적고, 과 수준의 KPI의 경우 실․국 전략목표 / KPI를 기재
(5) 전략(성과)목표	당해 KPI(핵심성과지표)의 전략(성과)목표명
(6) 2015년 목표값	2015년에 달성하고자 하는 목표치
(7) 단위	건, ㎍/㎥, %, 점 등으로 지표단위 표시
(8) 가중치	지표별 상대적 중요성을 반영한 수치로 평가시 적용
(9) 지표산식	비율, 지수, 달성도, 확보율, 증가율, 감소율 등 성과지표를 측정하는 계산식을 기재
(10) 정의 및 설명	지표에 대한 정의와 선정근거에 대한 상세한 세부설명으로 객관성 확보
(11) 실적 및 계획	과거 3년간의 실적과, 미래 목표치를 기재하여 목표설정의 합리성 확보 (Y-3, Y-2, Y-1, Y, Y+1) 목표값 설정근거 : 시정4개년계획, 업무계획 정책지표 해당시 반드시 기재 (예, 시정4개년계획의 문화환경 만족도 ‘15년 목표 : 6.56점)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평가주기는 평가가 가능한 시기를 분기, 반기, 년 중 에서 선택 기재
	실적입력주기는 실적입력 시점을 분기, 반기, 년 중에서 선택 기재
	실적집계방법 : 시점값, 평균값, 합산값 중에서 선택 기재 • 시점값은 분기말/반기말/연말까지의 실적(누적값)이 목표치로 선정 (1분기 ‘1’, 2분기 ‘2’, 3분기 ‘3’, 4분기 ‘4’ 일 때, 최종값 ‘4’ / 예, 공정율) • 평균값은 실적 평균이 목표치로 선정 (1분기 ‘1’, 2분기 ‘2’, 3분기 ‘3’, 4분기 ‘4’ 일 때, 최종값 ‘2.5’ / 예, 오염도) • 합산값은 분기/반기 실적을 합산한 값을 선정 (1분기 ‘1’, 2분기 ‘2’, 3분기 ‘3’, 4분기 ‘4’ 일 때, 최종값 ‘10’ /예, 사고 발생건수)
	주기별 목표 : 실적입력주기별(분기, 반기, 년) 목표치 작성

※ 지표별 점수 =  개별 지표의 실적치/목표치×100

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