<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	원무과-3151

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	위재영	김길권	03/05 김석태

계 약 건 명			시설관리 작업용 공구 구매
납 품 자			한솔기업 대표 김용수
계 약 금 액			금563,200원(금오십육만삼천이백원)
계약체결년월일			2015년 3월 3일
납 품 기 한			2015년 3월 9일
납 품 년 월 일			2015년 3월 3일
검사(수)년월일			2015년 3월 4일
검사(수) 장 소			서울특별시 어린이병원 기계실
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록, 미등록)									물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음												물 품 출 납 원
2015년 3월 일
												분임물품 출 납 원
	검수자	서울특별시어린이병원			원무과		공업7급		성명	문학준	문학준
	검수자	서울특별시어린이병원			원무과		시설7급		성명	김도한	김도한

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물품검수내역서

품 명	규 격	단위	단 가	계획상 수량	전회까지 수량	금회까지 수량	비고
첼라	250mm	개	15,700	2	0	2
안전사다리 (안전방지대포함)	LS-8단	개	245,000	1	0	1
충전드라이버	OCD-144KG/14.4V	개	155,000	1	0	1
롱노즈뿌라이어	150mm	개	14,000	2	0	2
포켓용 랜턴	LED	개	11,000	4	0	4
다가 드라이버	10mm*250mm	개	8,600	1	0	1