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	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 2월 본부차량 유류구매 대금 지급

1. 관련 근거

가. 서울소방재난본부 2015 성과주의 예산서

나. 안전지원과-1386(2015.1.21.)호 『2015년도 소방차량 및 소방선박 유류구매 계획』

다. 안전지원과-1402(2015.01.22.)호 『2015년 소방차량 및 소방선박 유류구매 계획 알림』

2. 서울소방재난본부 2월중 차량 유류구매 대금을 다음과 같이 지급하고자 합니다.

가. 기    간 : 2015. 2. 1. ~ 2. 28.

나. 대    상 : 본부 차량 12대

다. 구 입 량 : 1,197ℓ(경유 748ℓ / 휘발유 449ℓ)

라. 금    액 : 금1,566,990원(금일백오십육만육천구백구십원)

마. 지급방법 : 소방행정과 지급의뢰

바. 예산과목 : 소방차량 운영관리 / 소방차량 유지관리 / 공공운영비

붙임   1. 2월 전자세금계산서(경유) 1부.

2. 2월 전자세금계산서(휘발유) 1부.  끝.

담당자	박상욱		장비관리팀장	김재학		안전지원과장	03/04 진준호
협조자
시행	안전지원과-4568	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1614	/전송	02-3706-1619	/	sangwook@seoul.go.kr	/	대시민공개