<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

100-744	서울 중구 세종대로 110, 서울시청 4층								전화:		02-2133-7665			전송:	02-2133-0727
생활보건과		과장	:	이상례	생활보건 정책팀장	:	김은순	담당자		:		엄재용	29753@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	생활보건정책팀장		생활보건과장
등록번호 :	생활보건과-4663						엄재용	김은순		02/27 이상례
시행일자 :				대시민공개
제 목 :		복사기 토너 및 드럼카트리지 구매										협조
예산과목 : 복지건강본부 생활보건과, 행정운영경비(복지건강실 생활보건과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 복지건강본부 생활보건과) 생활보건분야 주요 현안업무 추진 등 업무추진관련 복사기 토너카트리지 및 드럼카트리지를 구매하고 아래와 같이 지출하고자 합니다. 가. 구입물품 : 복사기 토너 및 트럼카트리지 나. 물품내역 : 별첨(산출기초조사서) 다. 지 급 액 : 873,400원(금팔십칠만삼천사백원) 라. 구 입 처 : 후지제록스(중구 서소문로 11길 19) 마. 지출방법 : 생활보건과 신용카드 사용 후 카드결제계좌 입금 (우리은행 1006-101-286599 생활보건과) 붙임 : 1. 지출결의서 1부. 2. 지출품의서 1부. 3. 견적서 및 타견적서 각 1부 4. 산출기초조사서 1부 5. 신용카드 매출전표 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	2015. 2 . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	복사기 토너 및 드럼카트리지 구매									지 급 발 의		인
금873,400원										현 금 출 납 부 등재		인
(금팔십칠만삼천사백원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					과장 인					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용