문서번호	종합상황실-1816
결재일자	2015.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	119구급상황관리센터장	종합상황실장		서울종합방재센터소장
오선화	안재덕	최재천		02/26 민목영
협 조

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119구급상황관리센터 예산 집행 계획

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

119구급상황관리센터 예산집행 계획

응급처치 지도 및 상담업무의 전문성 확보와 효율적 운영을 위한 구급상황관리센터 예산집행 계획임.

□ 관련근거

○  소방행정과-15154(2012.5.22.)호『119구급상황관리센터 설치  및 통합상황실 운영 계획』

○ 119구급과-1032(2015.2.17.)호『2015회계년도  국고보조 금(119구급대지원)교부결정(통지)』

□ 집행방향

○ 예산목적 외 사용금지 및 실용적이고 내실 있는 엄정한 집행

○ 계획성 있는 예산의 집행과 절감 유도로 예산운영의 건전성 도모 등

□ 예산 현황

○ 사업비 : 1,113,020천원(기간제근로자등 보수 930,520천원,기타직보수 182,500천원)

○ 세부내역

(단위: 천원)

구분	총계	기간제근로자 등 보수								기타직 보수
		인건비	일 반 수용비	피복비	보상금	급량비	책 임 보험료	업무 추진비	국내 여비	대체의
‘15	1,113,020	745,900	2,400	3,200	133,378	10,950	6,692	18,400	9,600	182,500

○   전년대비 현황                                        (단위: 천원)

구 분 항목별		2015년		2014년		전년대비 증가액
합 계		1,113,020	100%	1,010,940	100%	102,080
센터 운영비	기간제근로자등 보수	930,520	84%	828,440	82%	102,080
	기타직 보수	182,500	16%	182,500	18%	0

○   집행계획

- 기 간 : 1월 ~12월

- 대 상 : 구급상황관리사(공중보건의) 및 대체의

- 기간제근로자 등 보수

․인건비, 급량비, 보상금(매월 집행)

․업무추진비, 일반수용비, 피복비, 여비(연중 수시 집행)

․책임배상보험(계약 시 일괄 집행 – 7월 예정)

- 기타직 보수

․대체의(매월 집행)

□ 운영현황

○ 인력 : 18명(구급상황관리사16, 공중보건의사1, 구급대체의사1)

○ 실적                                                 (단위: 건)

기간	합계	안내			질병 상담	응급 처치 지도	의료 지도	이송 병원 안내	구급차 출동	기타
		병원	약국	기타
2013년	357,969	140,767	22,218	7,609	50,875	94,118	21,472	103	1,478	19,329
2014년	310,140	124,686	16,797	105	43,252	98,316	22,703	76	0	4,205

붙임: 2015년도 119구급상황관리센터 예산집행 세부내역

2015년도 119구급상황관리센터 예산집행 세부내역 (단위 : 천원)
사업명	예산 과목	계	예산항목		내 용	집 행 계 획	비고
1 1 9 구 급 상 황 관 리 센 터 운 영	기간제근로자등보수	1,113,020	항목	세부항목
		745,900	인건비	인건비	- 봉급 - 상여금 - 정액수당 - 초과근무수당 - 성과상여금 - 명절휴가비 - 정액급식비 - 공중보건의사 활동장려금 - 일용직인건비	• 매월 집행	자원 관리과
		2,400	운영비	일 반 수용비	- 당직용 침구 구입 및 세탁비 - 사무용품비 - 유인물 제작비	• 연중 수시 집행	구급상황센터
		3,200		피복비	- 구급상황관리사 피복	• 하·동절기 피복 구매	자원관리과
		133,378		보상금	- 건강보험료 - 국민연금 - 고용보험료 - 산재보험료 - 장기요양보험료 - 퇴직급여적립금	• 매월 집행	자원관리과
		10,950		급량비	- 특근매식비 - 야간근무자 급식비	• 연중 수시 집행 • 1일X 6,000원 X 12월 • 현금영수증 처리	구급상황센터
		6,692		책 임 배상보험	- 의사 및 구급상황관리사 배상책임보험	• 7월 재계약 예정	자원 관리과
		18,400		업 무 추진비	- 과 운영에 따른 공통경비 - 직원의 사기앙양 경비	• 부서운영비 • 구급품질관련워크숍 • 유관기관 간담회 • 직원의 사기앙양 경비	구급 상황 센터
		9,600		여비	- 출장여비 등	• 연중 수시 집행	구급상황센터
	기타직보수	182,500	대체의	구급지도의사 운영 지원	- 구급지도의사 보수 지급	• 매월 집행 • 500,000원(1인) X365일	자원 관리과