<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

131-835	서울 중랑구 면목4동 699~799 727-250								전화:		02-435-0119			전송:	02-435-0119
면목119안전센터		센터장	:::	유승현	3팀장	:::	남형관	담당자		:::		김종철	hanafos5@seoul.go.kr

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

일상경비집행의품의							담당자	3팀장		센터장
등록번호 :	면목119안전센터-597						김종철	남형관		02/23 유승현
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		사무용 프린터 수리비 지출(2/23)										협조
예산과목 : 중랑소방서 면목119안전센터, 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 소방재난본부 소방행정과) 1. 우리119안전센터 사무용 프린터 수리비용을 아래와 같이 지출고자 합니다. 가. 수리비 지출일 : 2015. 2. 23.(월) 나. 수리내역 : 카세트,센서(거래명세표참조) 다. 소요예산 : 금132,000원 (금일십삼만이천원) 라. 수리업체 : 성광OA(광진구 능동로50길 55소재) 마. 지급방법 : 신용카드로 정비대금 결제 후 자동이체 계좌에 입금조치 예정. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	2015. 02. .		일상경비출납원
										회계
제목 :	사무용 프린터 수리비 지출(2/23)									지 급 발 의		2015.02. .인
금										현 금 출 납 부 등재		2015.02. .인
(금 )										지 급 내 역부 기 재		2015.02. .인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					과장 인					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용