문서번호	행정지원과-2828
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장	북부수도사업소장
옥혜경	조기열	정의석	02/17 문윤기

2015년 재정 조기집행

자체 추진계획

2015. 2.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 재정 조기집행 자체 추진계획

2015년 지방공기업 재정 조기집행을 실시하여 경제활력 제고 및 서민생활 안정화를 도모하고 예산집행의 효율성을 제고하고자 함

Ⅰ		추진방향 및 목표

□ 추진방향

○집행 목표 월별 설정 및 점검회의 개최를 통해 집행상황 점검․관리

○시설비,자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진

○상하반기 균형집행으로 예산 연말 집중 집행의 낭비․비효율 사전 방지

□ 추진목표

○ 균형집행 대상액의 55% 집행 : 7,945백만원

(단위 : 백만원)

대상과목 예산현액	집행 대상액	집행 목표액(상반기)
14,489	14,446	7,945

-  대상과목 예산현액 중 사무관리비는 85% 적용

○ 사업별 균형집행 대상 및 목표액

(단위 : 백만원)

구분	계	시설비	감리비	자산취득비	사무관리비	일반재료비	민간위탁금
대상액	14,446	11,518	18	58	253	36	2,563
목표액	7,945	6,335	10	32	138	20	1,410
비중(%)	100	79.7	0.1	0.4	1.7	0.3	17.8

Ⅱ		문제점 및 세부추진사항

□ 문제점

○ 민간위탁사업인 계량기 교체공사 및 검침업무용역은 매월 정기적

집행이 이뤄지므로 상반기 조기집행 취지와는 부합되지 않음.

□ 세부추진사항

○ 사전 준비사항 추진 철저

- 공 사 : 현장조사,도면 및 설계내역서 작성,계약심사

- 용 역: 관련자료 조사,과업지시서 작성,용역 타당성 및 발주심사

- 물품구매 : 신속한 물품구매가 가능토록 구매처 및 용도 등 사전준비

- 계약심사 조기 완료

○ 집행실적 관리

- 주요사업 관리카드 작성 관리

․ 대상 : 건당 5천만원 이상

Ⅲ		행정사항

□ 조기집행 계획 실적관리 작성(매월)

□ 조기집행 대상 사업별 담당자 지정 및 집행 실적을 월별

관리․진단

붙임 1.2015년 조기집행 대상 및 목표액 1부.

2.주요사업 관리카드 1부.  끝.