문서번호	녹색에너지과-3070
결재일자	2015.2.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	집단에너지팀장	녹색에너지과장	환경에너지기획관
변유미	이순재	권민	02/12 윤영철

집단에너지공급사업

지도점검 및 경영평가(2013년) 결과보고

2014. 2

기후환경본부

녹색에너지과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 ■	(	지도점검 및 경영평가 위원 참여	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

집단에너지공급사업

지도점검 및 경영평가(2013년) 결과보고

집단에너지공급사업 수탁운영기관인 SH공사 집단에너지사업단에 대한 2013년 위탁업무 지도점검 및 경영평가 결과를 보고드림.

1		지도점검 및 경영평가 개요

□ 추진근거

○ 서울특별시 집단에너지공급사업의 시행 및 업무위탁 등에 관한 조례 제8조(업무의 지도･감독)

○ 서울특별시 집단에너지공급사업 업무 위･수탁협약서 제14조(업무의 지도･감독) 및 제16조(경영실적 평가 및 성과급 지급)

□ 평가기간 : 2015. 1. 26(월) ~ 28(수)

□ 인 원 : 7명(총괄 : 집단에너지팀장)

성 명	소 속	직 위	분 야	비 고
이주헌	시립대학교 행정학과	조교수	경영관리	평가위원장
김윤권	한국행정연구원	연구원	조직관리	경영평가
김윤정	회계법인 바른	공인회계사	회계관리	지도점검 및 경영평가
김준철	한국남부발전(주)	차장	발전설비(제어)
서경원	한국중부발전(주)	차장	발전설비(기계)
성호준	도시기반시설본부	공업6급	시설공사(전기)	지도점검
박시현	도시기반시설본부	공업7급	시설공사(기계)	지도점검

□ 점검 및 평가 내용

○ 분 야 : 경영관리, 시설물관리, 위탁관리 및 예산회계분야

※ 위탁관리, 예산회계 분야는 市 경영감사로 갈음(’14.12.9~29, 2주간 실시)

○ 범 위 : ’13년 위탁업무 전반(단, 지도점검은 ’13.10~’14.12월)

○ 결과활용 : 지적사항 시정조치 및 경영개선으로 운영 효율화 도모

2		일 반 현 황

□ 조직 및 인원(2013년 기준)

○ 조 직 : 1단장 4실 2지사 17팀

○ 인  력 : 정원 184명, 현원 185명 (+1명)

구 분	계	임원	1급	2급	3급	4･5･6급	업무직
정 원	184	1	4	9	19	144	7
현 원	185	1	1	7	20	149	7
과부족	+1	-	△3	△2	+1	+5	-

※ 계약직 2명, 촉탁직 1명 별도

□ 2013 예산 결산현황

(단위 : 백만원)

세 입					세 출
구 분		예산현액	징수	수입율	구 분		예산현액	지출	지출율
계		269,300	222,370	82.6	계		269,300	221,615	82.3
경상적세외수입		269,117	214,354	79.7	지역난방운영		241,849	206,106	85.2
	사용료수입 사업장생산수입 분담금수입	222,360 42,318 4,439	173,928 35,690 4,736	78.2 84.3 106.7		일반운영비	10	7	74.0
						민간위탁금	241,753	206,028	85.2
						민간대행사업비	86	70	81.1
					지역난방건설		27,151	15,268	56.2
임시적세외수입		183	8,016	4,380.3		민간자본이전	18,662	15,268	81.8
	순세계잉여금 예수금수입 잡 수 입 지난년도수입	0 0 141 42	1,260 0 6,587 169	- - 4,671.4 402.0		예 비 비	8,489	0	0
					기본경비		0	0	0
					보전지출		300	241	80.3
					내부거래지출		0	0	0

□ 시설물 현황(2014.12.31현재)

구 분	보일러	터빈발전기	열수송관	열생산량	공급세대
목동열병합발전소	1,020톤 (9기)	30.2MW	176.8km	570Gcal/h	123,992호
노원열병합발전소	750톤 (5기)	37.0MW	170.4km	426Gcal/h	127,545호

3		점검 및 평가 결과

□ 지도점검

○ 총    평

< 시설물관리 분야 >

- 열원시설 및 부속설비의 장기 가동에 따른 시설물 노후화에 비해 지속적인 계획 및 예방보수, 시설 개선으로 시설물의 유지상태가 전반적으로 양호하며 시설물의 정상 운영에 만전을 기하고 있음.

- 지하 변압기 등 밀폐 공간 내 설비에 CCTV 설치, 비상발전기 및 배터리 등 유지관리를 통하여 비상상황에 적극 대처하고 있으며, 각종기기 및 작업 현장 관리도 비교적 양호함.

- 다만, 시설물 유지관리 기술 축척 및 전수를 위한 설비별 정비 절차서 개발, 설비 노후화에 따른 취약설비 목록 및 관리대책 수립, 전기실과 윤활유 및 구리스 보관장소의 통제구역 설정 등 화재예방 강화를 위한 지속적인 관리 필요

< 위탁관리 분야 >

- 시 경영감사(’14.12.9~29, 2주간 실시)로 갈음

< 예산회계 분야 >

- 시 경영감사(’14.12.9~29, 2주간 실시)로 갈음

○ 지도점검 결과 : 지적 3건

- 붙임 1) 지도점검 결과 보고서

○ 향후 조치계획 : 점검결과 지적사항 등은 시정 또는 개선

□ 경영평가

○ 총    평

- SH공사에서 위탁 수행 중인 집단에너지공급사업은 고가의 천연가스(LNG) 의존도가 높고 열전용보일러 비중 과다로 인한 열생산원가 상승, 복합화력이 아닌 증기터빈 설치로 발전효율 저조, 집단에너지시설 노후화로 인한 보수비용 증가 등 고비용 저효율 운영구조임.

- ’11. 2월 이후 ‘13년까지 LNG가격 상승(25.18%)에도 열요금은 일부만(11.64%) 인상 반영, ‘13년 과세사업자 전환에 따른 부가세 납부 등으로 사업운영 수지 적자가 증가하였음

- 또한 인사관리에 있어서는 중장기 인력운영계획에 따라 체계적으로 이루어질 필요가 있으며, 환경 및 수요변화에 능동적으로 대응하기 위해 젊고 유능한 인재 충원 및 인력재배치 등 짜임새 있는 운용 필요

- ’11. 2월 이후 ‘13년까지 LNG가격 상승(25.18%)에도 열요금은 일부만(11.64%) 인상 반영, ‘13년 과세사업자 전환에 따른 부가세 납부 등으로 사업운영 수지 적자가 증가하였음

- 상당한 외부적 제약이 존재함에도 외부의 저가열원 연계 사업추진, 다각적인 전력판매 증대 방안 강구, 경상경비 절감, LNG 요금제도 개선 노력 등 경영 합리화를 위해 부단히 노력하고 있음

- 다만, 중장기 열수요 변화에 대한 분석 등 미흡한 상태에서 단기적 현실에 치중한 측면이 있으며 사업수행 계획 등을 일관적이고 체계적으로 추진 할 조직 시스템 구축 노력은 미흡

- 예산 운영과 관련하여 운영경비 등 집행에 있어 관계법령 및 기준, 절차를 적법하게 준수하고 업무용차량관리 및 공로연수제도 운영 등에 대한 적정성 강화 필요

< 경영 분야 >

- 집단에너지공급사업의 경영수지 개선을 위해 가장 중점적으로 추진해야할 과제는 열생산 원가절감으로, 내부 비용절감 목표관리와 더불어 의정부 자원회수시설 열연계(’12.11) 활용 등 외부의 저가열원 발굴(양주 별내에너지 및 부천 GS파워 발전 배열 연계) 노력과 불합리한 LNG요금제도 개선 노력 등은 매우 적절한 대응임

- 그러나 열생산원가 절감을 위한 저가열원 연계사업은 중장기 열수요 예측 및 분석을 통한 서울시 집단에너지 중장기 발전계획 수립과 마곡 집단에너지시설 건설, 노후화된 목동열병합발전소 시설 대체 등 장기적 경영환경 여건을 고려하여 면밀히 추진할 필요가 있음

< 고객만족 분야 >

- 집단에너지 열사용에 필요한 기술력 향상을 위한 기술세미나 활성화,  고객간담회를 통해 사업단의 역할 및 상황에 대한 공감대를 높이려는 노력은 적절 하였으며, 향후에도 고객의 욕구에 맞는 다양한 프로그램을 지속적으로 확대 시행 할 필요가 있음.

- 다만, 고객만족도 조사의 경우 보다 적정한 표본 모집단(지역별, 업종별, 임대·분양 등)을 구성하여 만족도를 조사할 필요 있음.

< 조직관리 분야 >

- 지속적인 사업 확대에도 불구하고 장기간 신규채용이 단절되고 인력이 축소되는 상태였으나 조직의 탄력적 운영(TF팀), 인력의 역량 강화를 위한 교육훈련을 체계적으로 추진하는 등 효율적 인력 운용

- 다만, 사업단의 중장기 경영전략에서 정한 비전, 미션, 전략의 성공적 수행을 위한 적정한 조직관리와 효율적 인력 운용에 대한 직무분석, 프로세스분석, 인력재배치 등 객관적 조직진단 필요

- 전문기술인력의 대폭적인 감소에 대비한 기술력 전수 방안 수립이 요구되며, 정부의 고령자고용촉진정책 측면 및 현 장기근속직원의 근로의욕 향상 등 동기부여 차원의 복합적인 검토가 필요함.

* 퇴직자 현황 : ‘16년 13명, ’17년 20명, ‘18년 15명, ’19년 13명, ‘20년 15명

< 조직운영 분야 >

- 아이디어 포상 등 직원들의 창의성 증진을 위한 프로그램은 있으나 그에 따른 아이디어가 최종적으로 활용될 수 있는 방안 수립 요구

- 성과관리시스템(BSC 등) 운영에 있어 지나치게 팀 중심의 평가에 치중하면 부서간 협업(collaboration)이 이루어지기 어려우므로 향후 다른 부서와 협업 노력 및 성과를 평가지표에 반영하기 위한 성과관리제도 개선 검토 필요

< 노사관리 분야 >

- 정례 노·사 협의회 개최 및 임금협약의 무쟁의 타결 성과는 인정되나, 조합 활동과 관련한 편의제공 및 협정근무자 범위 개선을 위한 합리적이고 적극적인 대처가 요구됨.

○ 경영평가 결과

- 총 득 점 : 77.28점 (계량평가 51.10 + 비계량평가 26.18)

- 평가등급 : “라” 등급 (75점 미만 ~ 80점 이상)

- 성 과 급 : 전체 직원 보수월액 51% 지급

[ 전체 직원 기본급의 77% 수준 ]

- 분야별 평가결과

▸ 평가 총괄

평가지표		가중치 (배점)	득점	비 고
1. 종합경영		28	21.52
	1. 경영환경변화 대응 노력 및 성과	8	4.68	비계량평가
	2. 지적사항 개선	15	12.50	계량평가
	3. 고객만족	5	4.33	비계량평가(2),계량평가(3)
2. 경영관리		22	13.46
	1. 조직관리의 합리화	6	3.47	비계량평가
	2. 인사노사관리	5	2.98
	3. 재무회계관리	7	4.48
	4. 경영정보관리	2	1.27
	5. 내부평가제도	2	1.27
3. 사업운영		50	42.30
	1. 시설물 효율적 관리	13	11.60	계량평가
	2. 경영개선	13	11.13	비계량평가(5),계량평가(8)
	3. 안전관리	15	13.00	계량평가
	4. 건설사업	9	6.58	비계량평가(6),계량평가(3)
합 계		100	77.28

▸ 세부내역 : 붙임 2) ’13년도 경영실적 평가표(계량, 비계량)

붙임 3) ’13년도 경영평가결과 우수사례(3건)

4		행 정 사 항

□ 지도점검 및 경영평가 결과 통보

○ 지도점검 및 2013년도 경영평가 결과 통보(市→사업단) : ’15.2

○ 지적 및 개선사항에 대한 조치계획 수립 제출(사업단→市) : ’15.3

○ 지적 및 개선사항에 대한 조치결과는 익년도 경영평가에 반영

- 조치결과 미흡할 경우 2014년도 경영평가 시 감점

○ 경영평가 결과 근거 성과급 지급(집단에너지사업단) : ’15.2

※ 집단에너지공급사업 업무위･수탁협약서 제16조에 의거 성과급 지급

□ 지도점검 및 경영평가 위원 수당 지급

○ 행사 소요비용 지급 : 3,900천원

(단위 : 원)

구 분	산출근거	금액
교 수	1명 × 3일 × 200,000	600,000
경영관련전문가	1명 × 3일 × 200,000	600,000
공인회계사	1명 × 3일 × 200,000	600,000
외부기술전문가	2명 × 3일 × 200,000	1,200,000
내부기술전문가(시)	2명 × 3일 × 150,000	900,000
합 계		3,900,000

※ 외부위원 평가 및 점검수당 : 기본 100천원 + 초과 50천원 + 사전자료검토 50천원

시 공무원 점검수당 : 기본 100천원 + 초과 50천원

- 예산과목 : 에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기, 집단에너지 공급대상 확대, 지역난방 건설 및 운영, 집단에너지공급사업 운영(특), 사무관리비(201-01)

붙임 : 1. 집단에너지사업 지도점검 결과 1부.

2. 2013 경영평가 실적평가표 1부.

3. 2013 집단에너지사업 경영평가 결과 우수사례(3건) 1부.  끝.