문서번호	수도자재관리센터-2167
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	소장
진용학		정희순	02/12 성시영
협조	공사자재관리팀장		최정화
	계량기관리팀장		송영무

2015년 재정 조기집행 추진 계획

2015. 2

수도자재관리센터

2015년 재정 조기집행 추진 계획

2015년 재정 조기집행을 실시하여 경제활력 제고 및 서민생활 안정화를 도모하고 예산집행의 효율성을 제고하고자 함

※ 기획예산과-1087호(2015.02.11)와 관련임.

Ⅰ		추 진 목 표

▣ 상반기 조기집행 대상액의 55.0% 집행

(2015. 1. 29 기준)                                    (단위:백만원)

전체 예산현액 (이월액)	대상과목 예산현액 (이월액)	집행대상액	집행목표액
1,901 (954)	1,887 (954)	1,887	1,038

▣ 집행대상 예산과목

○ 자본예산 : 시설비(재배정액 140백만원 포함), 자산취득비

○ 사업예산 : 사무관리비, 일반재료비, 민간위탁금

※ 사무관리비 적용 대상 : 예산액의 85%

▣ 집행대상 세부내역

(단위:천원)

추진부서	예산과목	집행대상액	집행목표액
행정관리팀	자산취득비	12,743	7,008
	사무관리비	82,775	45,526
공사자재관리팀	시설비	1,094,216	601,818
계량기관리팀	일반재료비	36,512	20,081
	민간위탁금	661,140	363,627

Ⅱ		추 진 방 향

○ 집행목표 월별 설정 및 점검회의 개최를 통해 집행상황 점검‧관리

○ 시설비, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진

○ 상하반기 균형집행으로 예산 연말 집중집행의 낭비‧비효율 사전 방지

【상반기 월별 목표 진도율】 : 안전행정부 지침

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월
목표진도율	9%	23%	42%	61%	81%	100%

Ⅲ		세부 추진계획

▣ 조기집행 적극 추진

○ 사전 준비 사항 추진 철저 – 2월 중순 완료

- 공    사 : 현장조사, 도면 및 설계내역서 작성, 계약심사

- 용    역 : 관련자료 조사, 과업지시서 작성, 용역 타당성 및 발주심사

- 물품구매 : 신속한 물품구매가 가능토록 구매처 및 용도 등 사전 준비

○ 균형집행 추진을 위한 제도 적극 활용

◆ (긴급입찰 제도 활용) * 지방계약법 시행령 제35조

- 신속한 발주가 필요한 사업에 대해서는 입찰시 긴급입찰 적용

- 일반입찰(7～40일) → 긴급입찰(5일)

◆ (소액 수의계약 활용)  * 지방계약법시행령 제25조

- 소규모 사업 중 신속한 계약체결이 필요한 경우 수의계약제도 활용

- (수기견적) 2천만원 이하 / (전자견적) 종합공사 2억원(전문1억원, 기타 8천만원)

/ 용역‧물품 5천만원 이하

◆ (선금제도 적극 활용)  * 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행안부 예규 437호,

2013.1.1) 제6장 선금․대가 지급요령 참조

▣ 사업별 집행계획에 따른 체계적 실적 관리

○ 주요사업 관리카드 작성 및 책임자 지정(건당 5,000만원 이상)

- 책임자 : 발주부서 팀장 / 담당자 : 발주담당 주무관

○ 조기집행 계획 월별 실적 관리

- 담당자 지정 및 실적 체계적 관리

○ 재배정 예산은 집행 주관부서 요청(재배정) 후 지체 없이 집행

▣ 재정집행상황 모니터링

○ 주요사업 추진상황을 상시모니터링(예산회계프로그램 활용)

Ⅳ		행 정 사 항

▣ 주요사업 관리카드 및 조기집행 월별 계획 작성 제출

○ 기    한 : 2015. 2. 12(목)

○ 제출방법 : 행정관리팀 예산담당 주무관에게 통합메일 이용

붙 임 : 1. 2015년 조기집행 대상 및 목표액(부서별) 1부.

2. 주요사업 관리카드 및 조기집행 월별 계획서 각 1부.  끝.