<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

100-739	서울 중구 세종대로110 (본청사 7층)								전화:		(02)2133-5661			전송:	(02)2133-0772
총무과		과장	:	이혜경	통신관리팀장	:	김완집	담당자		:		김남학	namhag@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	통신관리팀장		총무과장
등록번호 :	총무과-4692						김남학	김완집		02/11 이혜경
시행일자 :	2015. 2			부분공개
제 목 :		본청사 부서재배치 정보통신작업 대금 지급						서무팀장				협조
조직개편에 따른 사무실재배치 관련 본청사 부서내 정보통신분야 작업을 하고 아래와 같이 대금을 지급 하고자 합니다. 가. 건 명 : 본청사 부서재배치 정보통신작업 대금지급 나. 작업업체 : ㈜삼삼통신기술 이성오 다. 작업내용 : 본청사 부서재배치내 정보통신 이설 및 신설 작업 라. 지급금액 : 금4,936,140원(사백구십삼만육천일백사십원정) 마. 산출내역 : 붙임 “산출기초조사서” 바. 예산과목 : 행정국 총무과, 행정지원체계 강화, 청사관리, 시청사 및 영조물관리, 공공운영비 사. 지출방법 : 검수 완료후 채주 청구에 의거 채주계좌에 계좌입금 ※ 따로붙임 : 산출기초조사서, 물품검수조사서, 전자세금계산서 등 각1부								진용득
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : ■ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음
								■ 해당없음

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	본청사 부서재배치 정보통신작업 대금지급									지 급 발 의		인
금4,936,140원										현 금 출 납 부 등재		인
(금사백구십삼만육천일백사십원정)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인			상호 주소 대표		㈜ 삼삼통신기술 서울 송파구 중대로 214 대표 이성오				은행명 계좌번호 채주	**** **************** *******
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용