문서번호	도로시설과-1679
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설기획팀장	도로시설과장
김창환		김준섭	02/09 이덕기
협 조
	전용도로팀장			이앙식
	터널복개팀장			김두석
	시설기술팀장			이상호
	기전시설팀장			양영민

2014 회계연도 사고이월 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시안전본부

도로시설과

2014 회계연도 사고이월 추진계획

2014년 회계연도 출납폐쇄기한 도래에 따른 도로시설과 세출예산 집행현황 및 사고이월 추진계획을 보고드림

▶ 도로시설과 소관 예산액 135,240,930천원 중 11,202,357천원(8.3%) 사고이월 예정

※ 2013 사고이월 12.9%(교량안전과 소관 포함), 2014 사고이월은 교량안전과 별도 제출

□ 2014 세출예산 집행현황

○ 집행현황 및 사고이월 예정액(도로시설과 소관)

- 총  예 산 액 : 135,240,930천원

- 지출원인행위액 : 128,374,051천원(94.9%)

- 지   출   액 : 110,201,727천원(81.5%)

- 사고이월 예정액 :

(단위 : 천원 / 2015.2.3 기준)

사 업 명	예산액	지출 원인행위액	지출액	사고이월 예정	집행잔액 예상	비고
총 계	198,401,158	185,847,292	160,115,931	-	-	※ 2013사고이월 비율 12.9%
도로시설과 소관	135,240,930	128,374,051 (94.9%)	110,201,727 (81.5%)	11,202,357 (8.3%)	13,836,846 (10.2%)
교량안전과 소관	63,160,228	57,473,241	49,914,204	교량안전과 제출	교량안전과 산출

※ 교량안전과 소관 사고이월은 교량안전과 별도 제출

○ 사고이월 증감 원인(＇13년 12.9% ⇒ ＇14년 8.3%)

- 2013년은 고가차도 철거 등 도시기반시설본부 재배정 사업(교량안전과 소관) 및 진단점검 용역 추진 지연으로 사고이월 증가

- 2014년은 지속적인 공정관리 및 추진 독려로 지연사업 및 사고이월 감소

※ 최근 3년간 사고이월 추이

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012넌	2013년
예 산 액	103,767	142,185	205,846
사고이월	4,414	5,906	26,491
비율(%)	4.25%	4.15%	12.87%

□ 사고이월 세부내역

(단위 : 원)

연번	세부사업(통계목별)	해당예산 현액	(재)배정액	원인행위	지출액 (예정액 포함)	사고이월액	해당예산 집행잔액	비고
	계	16,267,942,000	15,722,551,000	13,912,347,230	3,567,528,600	11,202,357,280	952,665,120
1	경부고속도로 및 올림픽대로 상 7개 시설물 포장개량공사	675,000,000	675,000,000	227,665,800	0	557,665,800	117,334,200
2	강선보강교량 유지관리 방안 연구	300,000,000	260,137,000	245,025,000	0	245,025,000	15,112,000
3	노량교 슬래브(난간하부) 보수공사	1,060,000,000	1,060,000,000	1,040,719,430	91,859,000	948,860,430	19,280,570
4	시설물 안전점검 및 진단	2,337,942,000	2,337,942,000	2,226,842,000	615,941,100	1,722,000,900	0
5	도로시설물(자치구 위탁관리) 긴급보수	147,000,000	147,000,000	130,332,750	0	130,872,750	16,127,250
6	내부순환로 내진보강	2,000,000,000	1,846,527,000	1,810,116,000	466,774,000	1,343,342,000	36,411,000
7	강변북로 사면 보수보강공사	1,800,000,000	1,800,000,000	1,766,452,590	200,148,950	1,566,303,640	33,547,410
8	옥수금호터널 보도 차단벽 설치공사	1,550,000,000	1,550,000,000	1,508,661,490	54,744,000	1,453,917,490	41,338,510
9	자하문터널 보수공사	1,000,000,000	1,000,000,000	997,700,000	752,100,500	245,599,500	2,300,000
10	마들지하차도 외 3개소 보수 및 포장개량공사	1,500,000,000	1,496,370,000	1,325,226,370	42,479,000	1,282,747,370	171,143,630
11	창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치	2,000,000,000	1,966,575,000	1,421,797,730	383,971,580	1,453,724,800	128,878,620
12	남산1호터널 외 5개소 노후방재설비 보완	1,898,000,000	1,583,000,000	1,211,808,070	959,510,470	252,297,600	371,191,930

※ - 연번 4, 5번은 포괄예산으로 사고이월 대상 사업의 예산현액만 표시

- 집행잔액 :  (재)배정액-지출액-사고이월액

□ 향후 추진일정

이월요구		심 사		승인·확정		결과통보		사업시행
실·본부·국 주무부서장		예산담당관		시 장		예산담당관		사업부서장
～'15. 2.6.까지		'15. 2 .9.～ 3. 4.		'15. 3. 26.한		'15. 3. 26.한		사고이월 예산은 승인·확정 이후 집행가능
회계연도 완료후 40일이내		지출액 수정요구 ('14. 2.24.한)		회계연도 완료후 85일이내		사고이월 예산 승인·확정 후

붙  임 : 1. 2013 회계연도 사고이월 요구서 1부.

2. 사업별 설명서 1부.

3. 지출원인행위 및 지출부 각 1부.    끝.