<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

100-250	서울 중구 퇴계로 26길 52호(예장동)								전화:		02-3706-1344			전송:	02-3706-1329
소방행정과		과장		이성묵	팀장	:	박찬호	담당자		:		유재용	palmer@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							담당자	경리팀장		소방행정과장
등록번호 :	소방행정과-2958						유재용	박찬호		02/03 이성묵
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		경리팀 프린터토너등 구매 계획						소방정책팀장				협조
소방행정과(경리팀)에서 사용중인 칼라프린터 토너등을 아래와 같이 구매하고자 합니다. ○ 지출금액 : 금924,000원(금구십이만사천원) ○ 업 체 명 : *************************** ○ 구매방법 : 소방행정과 신용카드 결제후 결제통장 입금처리 ○ 구매내역(VAT포함) - 칼라프린터토너(BK) 2개 : 352,000원 - 칼라프린터토너(C) 2개 : 396,000원 - 팩스토너(LF5600) 1개 : 176,000원 ○ 예산과목 : 소방재난본부 소방행정과, 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 소방재난본부 소방행정과) 붙임 1 견적서 2부 2 산출기초조서 1부 3 신용카드 매출전표 1부(별도첨부) 4 거래명세표 1부.(별도첨부). 끝.								서영배
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	경리팀 칼라프린트 토너등 구매									지 급 발 의		인
금924,000원										현 금 출 납 부 등재		인
(금구십이만사천원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					과장 인					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용