문서번호	소방행정과-1055
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
천완주	김정수	이종환	01/23 김송연
협 조
	재난관리과장		조정철
	예방과장		이남재
	현장대응단장		구삼서

- 서울시 어려운 재정여건 감안 효율적 예산운영을 위한 -

2015년도 세출예산 편성 및 집행계획

2015. 1.

구로소방서

(소방행정과)

		목 차
Ⅰ	일반사항
	1. 조직 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			1
	2. 소방력 현황 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			2
	3. 공유재산 현황 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			2
Ⅱ	2015. 예산현황
	1. 예산총괄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			3
	2. 예산편성현황 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			3
	3. 주요사업 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			4
	4. 2015년도 예산별 세부사업 명세서 . . . . . . . . . . . . . . . . . .			5
Ⅲ	세출예산 집행기준
	1. 세출예산 집행기준 관련규정 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			11
	2. 세부집행기준 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			11
	2-1. 세출예산 운영을 위한 일반지침 . . . . . . . . . . . . . . . . .			11
	2-2. 비목별 세부집행지침 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			12
	2-3. 신용카드 및 현금영수증 사용요령 . . . . . . . . . . . . . . . .			12
	2-4. 신용카드 구매 계약금액 결정방법 . . . . . . . . . . . . . . . .			13
Ⅳ	행정사항			13
Ⅴ	참고자료(붙임)
	1. 지방자치단체 세출예산 집행기준
	2. 서울특별시 재무회계규칙
	3. 2015년도 기본경비 부서별 편성내역서

2015년도 성과주의 세출예산 집행계획

◈ 시정목표 및 운영 방향의 성과관리계획 목표별 체계에 따라 집행

◈ 투자사업비 및 관서운영비의 효율적인 예산집행으로 예산절약의 생활화

◈ 주요사업의 단위별 집행계획수립의 의무화로 능률적인 예산운영

	Ⅰ. 일 반 현 황

1.		조 직

	3 과 1단 12팀, 7 안전센터

구로소방서

(정원 386명)

소방행정과

재난관리과

예  방  과

현장대응단

행정팀

장비회계팀

홍보교육팀

대응총괄팀

구조팀

구급팀

예방팀

검사지도팀

위험물안전팀

지

휘

1

팀

지

휘

2

팀

지

휘

3

팀

진압·구조 1, 2, 3대

수궁 119 안전센터		고척 119 안전센터		구로 119 안전센터		독산 119 안전센터		시흥 119 안전센터		신도림 119 안전 센터		공단 119 안전센터

	기관임무 : 도시안전 인프라 구축 및 재난대응 역량 강화를 통한 안전한 생활도시 Safe-Seoul 구현

2.		소방력현황

인원현황

계	소 방 직								일반	공무직	사회복무
	소계	행정	예방	통신	경방	운전	구급	구조
395명	386	37	12	3	154	108	57	15	1	4	4

소방차량현황

계	특수소방차(6대)						일반소방차(21대)								행정차(6)			구급차	이륜차
	고가차		굴절차	화학차	구조공작차	배연차	펌프차	탱크차	지휘차	순찰차	구조버스	진단차	생활구조차	화재조사	행정차	화물차	홍보교육
	50 M	52M	27M
53	1	1	1	1	1	1	8	7	1	1	1	1	1	1	4	1	1	10	10

통신장비

계	유 선 (323)					무 선 (383)
	119	일반	경비	FAX	기타	기지국	이동국		휴대폰	무선 원격	기타
							차량	휴대
741	16	48	240	13	42	12	76	178	24	2	90

3.		공유재산현황

관 서 명	위 치	층 수	규 모 (㎡)		준공년도
			토 지	건 물
계	토지 8필지 건축물 9동		7,928.26	9,979.80
구로소방서 (현장대응단)	구로구 경인로 408	3/1	3,306.00	4,579.79	1992.05.02.
수궁119안전센터	구로구 오리로 1285	3/1	1,037.40	837.50	1997.03.11.
고척119안전센터	구로구 고척로 195	3/1	609.80	769.68	2012.11.12.
구로119안전센터	구로구 구로동로 175	4/2	410.00	812.89	2013.11.11.
독산119안전센터	금천구 시흥대로 386	3/1	476.30	732.00	2001.11.08.
시흥119안전센터	금천구 시흥대로 45길 31	3/0	663.50	748.90	2010.10.07
신도림119안전센터	구로구 경인로59길 57	2/1	621.26	612.34	1996.07.29.
공단119안전센터	구로구 디지털로34길 56	3/1	804.00	886.70	2004.11.22.

	Ⅱ. 2015. 예 산 현 황

1.		예 산 총 괄

(단위:천원)

구 분	2015	%	2014	%	증 감		%
총 계	26,835,731	100	26,043,555	100		792,176		3.1
사 업 비	711,465	2.7	859,177	3.3	△	147,712	△	17.2
기본경비	2,732,172	10.1	2,614,519	10.0		117,653		4.5
인 건 비	23,392,094	87.2	22,569,859	86.7		822,235		3.7

※ 기본경비예산은 소방재난본부 복지후생 등 재배정 예산을 반영하여 산출함 금액

2.		예산편성현황

전체예산과의 비율

⇒ 소방재난본부 인건비를 제외한 사업비 및 기본경비 138,115,792천원 예산중 우리서            예산은 3,443,637천원으로 2.5%

⇒ 우리서 예산 중 인건비 비율이 87.2%를 차지하고 기본경비의 2,732,172천원 중 후생복지            및 급량비 등을 제외한 순수한 관서운영비는 321,395천원으로 기본경비의 11.8%

서울시 예산편성 방향

⇒ 서울시의 계속사업비 집행에 따른 신규 사업비 억제와 복지예산 증가

⇒ 기본경비 편성을 소방서 단위로 기준예산을 책정함으로 인원을 대상으로 편성된           예산을 제외한 비목은 센터가 많은 우리 소방서의 경우 예산감소 요인

⇒ 자산취득 및 물품구매비 예산 중 부대시설 물품 및 행정업무 장비예산은            본청 기준 편성 소방서에 불리하나 화재진압․구조장비 보강은 유리함

사업비 편성기준

⇒ 안전센터 신설 : 출동시간 5분이상 소요 거리의 소방사각지역

⇒ 안전센터 개축 : 준공경과 25년 이상으로 안전진단 D급 이상

⇒ 안전센터 증축 : 기준면적 660㎡이하

(인원 시설(구급감염 소독실) 등 사용시설은 증가되었으나 기준면적 증가는 반영 안됨)

⇒ 물품구매 등 : 물품별 내구년수 경과된 물품(소방재난본부 구매 배정)

3.		주 요 사 업

(단위:천원)

사 업 명		예산액	사업기간	추진부서
계		711,465
직무환경개선	￭ 승강기 설치 및 석면철거 등 청사보수 • 공사개요 ⇒ 승강기 15인용 이상/3층 - 승객용 MRL 60m/min. 15인승 - 기초철골공사 및 전망유리마감 등 ⇒ 청사 전면 차고문 5세트 교체 - 5세트 171.6㎡ 교체 ⇒ 독산119안전센터 환경개선 3/1층 732㎡ - 석면철거 405㎡ - 청사환경개선 및 차고 면적 확장 등 - LED 조명기구 교체	324,170	2015. 1. ~ 15. 9.	장비회계팀
	￭ 구로소방서 태양광 설치 ⇒ 위치 : 강당옥상, 24㎾	72,000	2015. 8.	장비회계팀
	￭ 소방관 처우개선(화장실 등 보수)	39,130	2015. 9.	장비회계팀
	￭ 소방관서 보일러 세관 등	5,000	2015. 10	장비회계팀
	￭ 소방관서 보수보강	5,000	2015. 7.	장비회계팀
소방용수 시설	￭ 소방용수 시설설치(20개소) ￭ 소방용수 시설 보수․도색 및 보온 등	52,000 123,920	2015. 2 ~ 11. 30	대응총괄팀
구급장비 보강 및 유지	￭ 구급기초장비 구매 및 유지관리 ￭ 구급지도의사 운영	71,705 6,000	2015. 2 ~ 10.	구급팀
예방업무	￭ 예방업무 추진향상	2,540	년중	예방과
기타	￭ 소방차량 운영, 의용소방대 운영 등은 총괄예산으로 소방재난본부에서 각 소방서로 재배정하여 집행

※ 태양광 설치예산은 국비 50%, 시비 50% 사업으로 서울시 예산편성으로 편성됨

4.		예산별 세부 사업명세서

(단위:천원)

부서명 / 세부사업명 / 예산과목					구로소방서
합 계					993,289
□ 구로소방서(소방재난본부 재배정 예산 제외)					993,289
1. 사무관리비(201-01)					287,586
	ㅇ공통기본경비				170,627
		- 기본사무용 종이류		21,000원*65명*90%=	1,229
		- 소규모수선비		5,000원*389명=	1,945
		- 행정장비수리비		175,000원*43대*90%=	6,873
		- 도서구입비		50,000원*20팀=	1,000
		- 주요업무추진급량비		840,000원*60명=	50,400
		- 기타소모품 구입비		40,000원*389명=	15,560
		- 일숙직비			88,020
			= 일직비	60,000원*3명*114일=	20,520
			= 숙직비	60,000원*3명*365일=	65,700
			= 당직보강	60,000원*1명*30일=	1,800
		- 당직실 침구구입 및 세탁		350,000원*6명=	2,100
		- 신문구독료		15,000원*19팀*12월=	3,500
	ㅇ조직별기본경비				116,959
		- 인쇄비			2,217
			= 주요업무계획 등 인쇄	230,919원*12월*80%=	2,217
		- 일반수용비			12,041
			= 소방법령추록	58,500원*8월*80%=	374
			= 관내현황판 제작	400,000원*2종*80%=	640
			= 정화조 소독약품(기폭제) 구입	12,875원*8개소=	103
			= 정화조 청소, 폐품매각, 방역 등	3,050,000원*80%=	2,440
			= 태극기 및 소방기 구입	40,000원*3종=	120
			= 119안전센터 취사도구 소모품 구입	100,000원*2회*8개안전센터=	1,600
			= 분리수거용 봉투구입	56,536원*8개안전센터*12회=	5,427
			= 소방서장표창 및 부상품	24,500원*10명*2회=	490
			= 외래강사수당	100,000원*2회=	200
		- 조직업무추진급량비			103,451
			= 화재출동간식비	4,000원*4,776명=	19,104
			= 구조출동간식비	4,000원*2,643명=	10,572
			= 구급출동간식비	4,000원*7,7174 =	28,696
			= 화재특별경계근무 급식비	7,000원*2,867명=	20,074
			= 수방순찰급식비	7,000원*963명=	6,741
			= 상황실요원급식비	7,000원*719명=	5,037
			= 기타훈련급식비	7,000원*1,546명=	10,821
			= 을지연습급식비	7,000원*344명=	2,406
2. 공공운영비(201-02)164871					296,440
	ㅇ공통기본경비				164,871
		- 전화요금		39,940,000원*1개서=	39,940
		- 전기요금		8,051,750원*12월=	96,621
		- 상하수도요금		21,875,000원*1개서=	21,875
		- 우편요금		6,435,000원*1개서=	6,435
	ㅇ조직별기본경비				131,569
		- 소화전수도 사용료		522,000원*1개서=	522
		- 소방차 보험료			17,593
			= 소방차	437,350원*35=	15,150
			= 오토바이	244,337원*10대=	2,443
		- 구급차 보험료		501,429원*10대=	5,014
		- 전기안전점검수수료		94,250원*12회=	1,131
		- 보일러점검수수료		1,500,000원*1개서=	1,500
		- 정화조 청소 등		1,500,000원*1개서=	1,150
			= 직할119안전센터	800,000원*1개서=	800
			= 일반119안전센터	50,000원*7개소=	350
		- 가스시설점검수수료			320
			= 직할119안전센터	130,000원*1개서=	130
			= 일반119안전센터	27,206원*7개소=	190
		- 위험물제조소안전점검 수수료		1,043,000원*1개소=	1,043
		- 일반차량 보험료			1,422
			= 승용차	192,500원*4대=	770
			= 화물차	381,000원*1대=	381
			= 유조차 및 교육용차	271,000원*1대=	271
		- 일반차량 자동차세			504
			= 업무용자동차	35,750원*4대*2회=	270
			= 화물차	68,500원*1대*2회=	137
			= 유조차 및 교육용차	48,500원*1대*2회=	97
		- 분담금			18,246
			= 환경개선부담금	8,598,000원*2회=	17,196
			= 교통유발부담금	1,050,000원*1회=	1,050
		- 연료비			68,689
			= 가스보일러	56,532,215원*1개서=	59,640
			= 경유보일러	7,844,300원*1개서*50%=	3,922
			= 차고보온용 온풍기	1,483,000원*1개서=	1,483
			= 난방유지비	3,122,000원*1개서=	3,122
			= 발전기유지비	521,739원*1개서=	522
		- 차량, 선박비			14,435
			= 오토바이 유류 및 유지관리비	187,951원*10대=	1,880
			= 일반차량유지 유류비	2,454,545원*6대*90%=	12,555
3. 국내여비(202-01)					318,793
	ㅇ공통기본경비				318,793
		- 여비(관내, 관외)		1,400,000원*389명*58.54%=	318,793
4. 기관운영업무추진비(203-01)					14,800
소방서					14,800
	ㅇ기관운영업무추진비				14,800
		- 소방서장(4급상당)		400,000원*1명*12월=	4,400
		- 119안전센터장(6급상당)		130,000원*8명*12월=	10,400
5. 정원가산업무추진비(203-02)					12,670
ㅇ구로소방서					12,670
6. 부서운영업무추진비(203-04)				30인초과 예산 5,700천원 미편성	45,000
	ㅇ부서운영업무추진비				45,000
		- 정원 15인 이하		250,000원*1개부서*12월=	3,000
		- 정원 15인 초과		350,000원*10개부서*12월=	42,000
		- 정원 30인 초과인원		5,000원*95명*12월=	5,700
7. 직책급업무수행경비(204-01)					18,000
	ㅇ직책급업무추진비				18,000
		- 소방서장(4급 상당)		400,000원*1명*12월=	4,800
		- 소방서(5급상당)		100,000원*4명*12월=	4,800
		- 119안전센터장(6급상당)		100,000원*7명*12월=	8,400

사업비

(단위:천원)

부서명 / 세부사업명 / 예산과목				구로소방서
합 계				639,465
□ 소방재난본부 소방행정과(구로소방서)				383,300
2. 소방관서 보수, 보강공사				383,300
	공공운영비(201-02)			15,000
		ㅇ일선소방서 보일러세관공사		5,000
		ㅇ일선소방서 청사유지관리		10,000
	시설비(401-01)			368,300
		ㅇ소방관 처우개선		39,130
		ㅇ소방청사 보수,보강공사		329,170
			구로소방서 석면제거 공사 등	324,170
			소방관서 보수보강	5,000
□ 소방재난본부 재난대응과(구로소방서)				253,625
14. 구급장비 유지관리 및 보강				71,705
	사무관리비(201-01)			22,309
		ㅇ소방서 구급장비 유지관리		6,453
		ㅇ소방관서 구급 소모성 기초장비 보강		14,440
		ㅇ무선페이징 단말기 관리유지		576
		ㅇ오토바이 구급대 차량 유지관리		500
		ㅇ폭염·혹한 구급운영관리 소모성 기자재		340
	공공운영비(201-01)			576
		ㅇ원격화상응급처치시스템 통신료		576
	재료비(206-01)			48,820
		ㅇ소방관서 구급대 응급처치용 의약품 및 소모성 기자재		48,820
19. 구급대 전문화 향상				6,000
	기타직보수(101-02)			6,000
		ㅇ구급지도의사 운영지원		6,000
21. 소방용수시설보수				123,920
	시설비(401-01)			123,920
		ㅇ소방용수시설 보수, 도색 및 보온		123,920
22. 소방용수시설 설치				52,000
	시설비(401-01)			52,000
		ㅇ소방용수시설(소화전)설치		52,000
20. 소방용수시설 설치				76,000
	시설비(401-01)			76,000
		ㅇ소방용수시설(소화전) 설치		76,000
□ 소방재난본부 예방과				2,540
24. 예방업무 추진향상				2,540
	사무관리비(201-01)			1,000
		ㅇ시민생활안전점검 서비스운영 소모품 구매		1,000
	기타보상금(301-12)			1,540
		ㅇ유관기관합동점검 민간전문가 보상비		1,540
		ㅇ소방안전관리 모범대상 보상금

	Ⅲ. 세출예산 집행기준

1.		세출예산집행기준

	행정자치부 예규 제1호 2015. 1. 1.『지방자치단체 세출예산 집행기준』
	- 세출예산 운용을 위한 일반지침
	- 비목별 세부집행지침
	- 신용카드 및 현금영수증 사용요령
	서울특별시 재무회계규칙
	예정가격조서작성 및 계약금액 결정방법 개선계획(2009. 9. 24 문서시달)

2.		세부집행기준

세출예산 운용을 위한 일반지침

예산배정의 탄력적 운영

재배정 예산제도의 합리적 운영

예산 절감 노력

예산이월의 합리적 운영

유사·중복사업의 통합발주 노력

지출절약 및 예산성과금제도 적극 활용

세출예산 집행의 제한

수입대체 경비의 집행

예산집행 사전협의제 운영

출납원 소관의 검사 실시

공무원의 회계 책임 강화

비목별 세부집행지침(붙임 세부지침 참조)

	일반운영비(201목) : 사무관리비 등 관서운영에 소요되는 기본적인 경비

- 사무관리비(201-01) : 관서운영에 필요한 사무용품 구입 등 제반경비

- 공공운영비(201-02) : 공공요금 및 차량보험료 등 운영경비

- 행사운영비(201-03) : 퇴직공무원 퇴직행사 등의 최소경비

	여비(202목) : 관내외 출장, 교육 등 소속공무원에게 지급되는 경비

- 국내여비(202-01)

- 월액여비(202-02)

	업무추진비(203목) : 조직 업무추진에 소요되는 최소의 경비

- 기관운영업무추진비(203-01)

- 정원가산 업무추진비(203-02)

- 시책추진 업무추진비(203-03)

- 부서운영 업무추진비(203-04)

	직무수행경비(204목) : 기간협조 및 직원격려, 직무관련 최소경비

- 직책급업무수행경비(204-01)

- 직급보조비(204-02)

- 특정업무경비(204-03)

신용카드 및 현금영수증카드 사용요령(붙임 세부지침 참조)

신용카드 사용대상

- 의무적 사용대상 : 물품구입시 300만원 이하

- 임의적 사용대상 : 현행 7개 경비에 공공운영비 추가 적용

계약금액 결정방법

적용대상 : 공사, 용역, 물품구매의 수의계약

- 지방자치단체 수의계약 운영요령(2인 이상 견적 제출 대상은 제외)

적용방법 : 산출기초금액을 기준으로 공사 10% 내외, 용역․물품구매 5%

내외 사정(신용카드 집행도 산출기초조사서를 작성한 대상은 규정에   해당됨)

【소방행정과-13300(2009.9.24)호『예정가격 작성 및 계약금액결정방법 개선 계획』시달】

	Ⅳ. 행정사항

각 일상경비출납원은 예산배정요구시 별지 제36호 서식(예산집행과 지출

결의서), 제36호 서식(2)(일상경비집행과 지급결의서) 작성시 금액산출

내역(금액총액과 일치), 지출방법, 예산과목 표기하여 요구

예산집행은 붙임 일반지침, 비목별 세부집행지침, 신용카드 및 현금

영수증카드 집행사용요령 준수

예산과목별(사무관리비, 공공운영비) 편성 기준에 준하여 예산범위

내에서 집행하고, 세부사업명세서에 편성되지 않는 예산을 요구할

사유 발생시 장비회계팀과 사전 협의후 요청

청사 시설물 보수 등을 요청할 때에는 고장부분 사진 첨부 고장발생보고

붙임 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준 1부.

2. 서울특별시 재무회계규칙 1부.

3. 2015년도 세출예산 기본경비 부서별 편성내역 1부.  끝.